Q
老师，我们达到纳税时点了，但是未开票税金500万，4月申报的时候按未开票收入申报的税金500万，但5月开票的时候只开了税金400万的票，这种情况下，4 .5俩月分别如何做账务处理呢
2022-05-24 11:06
2022-05-24 11:09
同学你好 填写未开票收入了吗
相关问题讨论
2022-05-24
2024-06-19
2022-06-14
2025-10-29
2024-05-25
相关问题
-
Q
2021年10月份有一笔业务，在12月份的时候我们开了普票110万，2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表，在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入，在2021.12月的纳税申报表（开票当月）在已开普票栏110，未开票栏110，在2022.3月开红字发票110万；在开一份正确的100万，像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢？
-
Q
老师，我们达到纳税时点了，但是未开票税金500万，4月申报的时候按未开票收入申报的税金500万，但5月开票的时候只开了税金400万的票，这种情况下，4 .5俩月分别如何做账务处理呢
-
Q
老师，我公司是一般纳税人，3月份开了一张专票，因为没有进项，所以申报增值税的时候也缴纳了税款，但是我4月份的时候把这张发票冲红了，也开具了别的专票，冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致，所以4月就申报表是没有收入的，然后因为3月那种发票冲红了，我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了，，现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
-
Q
老师，去年增值税未开票收入50万元做了申报，1月份这个未开票收入开票了，开了15万元，2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减，现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减，那我是冲减今年已经开的45万元，还是去年申报的50万元
-
Q
供应商给的费用在3月转给我们了，当月没开发票，但是我做了未开票收入，报税的时候也在未开票那边报了税，6月对方又要开票，开给对方了，这样报税的时候就显示开过的税额了，这个就会重复申报，这种情况怎么操作呢？
相关资讯
热门问答 更多>
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
填了 按未开票收入相应填的
同学你好 那就可以 先做未开票收入然后开票的时候原分录负数红冲
账务如何处理了 4月放到待结转销项500？ 5月转到应交税费-应交销项400？
同学你好 对的 是这样操作的