您好，老师我现在要申请红字发票，对方的编码是多少，我该怎么查，对方会计不懂，给不了我编码，我自己可以查编码吗，要不然我开不了红字发票，还有我把这张错误的发票认证了，现在我该怎么做呢

正常做凭证就可以的哈，

老师，我是购买方，这张发票是对方开的，我软件里可以找到这张发票吗，应该是销售方才能看到这张正数发票吧

你好，如果他没有给你这张票据的话，你是看不到的，应该是从他那里看到的。

老师，是这样的，我已经收到纸质票据了，过程是这样的，我们公司买对方的石子，然后我还没有收到对方的纸质发票，我就到认证那里做了进项勾选认证了，过了一个月后我收到对方的纸质发票了

但是，发票上给我单价开高了，数量开少了，然后我有我要求对方重开，那隔月了吗，不就要申请红字发票吗，老师第一个问题是，我的红字发票申请表是我们购买方申请的，还是销售方申请的呀，第二个问题是，如果是我们申请的，我的开票系统里的对方名称的编码我怎么能够查到，第三个问题，我该怎么做账，凭证分录怎么写

第一个问题是你来申请的。

你第二个问题，你申请的时候就会让你填上那张正数发票的发票代码和发票号码的，所以说嗯，名称的编码会自动出。

第三个问题的话，你比如说借库存商品 借应交税费，应交增值税进项税额，贷应付账款，那么你冲掉以后，对方得把那个红字发票给你开过来，以后你再借应付账款贷，库存商品贷应交税费，应交增值税进项税额。

明白了，回答太仔细了，谢谢，那对方应该开了红字发票后，应该还会开一个对的正数发票过来，那就在借，库存商品，应交税费-应交增值税（进项税额），贷：应付账款是吧

还有那开了红字发票的，是不是勾选平台也有这个勾选得呀，那下个月开一个正一个负，那不就是没有进项税可抵扣吗，是这样的吗

嗯，对的，你还要再重新 借库存商品 应交税费应交增值税进项税额 贷应付。

红字的话您不需要进行勾选的，但是你自己要想着你要做进项税额转出。

老师，您说的进项税额转出是针对增值税申报表填的时候记住这个是吧，做凭证已经冲掉了，不是凭证上要进项税额转出是吧

增值税申报的时候，要填进项税额转出是吗

你做凭证的时候已经根据那个红字发票冲冲掉了，所以不需要再作别的凭证，在增值税表二做进项税额转出。

如果不做进项税额转出，是不是也能申报增值税申报成功呀，这个很有可能会忘记了