老师好，公司去年的帐已经结完了，然后又更正了个税申报信息，现在工资少了50000，我现在直接调整22年的帐，还是21的帐要重新结账呢
你好，少计提了吗 调整二二年的，用利润分配未分配利润来做。
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老师：去年汇算清缴的时候，公司负债5031.89元，但是去找的代帐公司做的帐，今年我在财务里面按照1月份开始建的帐，然后那个去年负债的5031.89元就结转不到我现在做的帐里面了，但是每个季度申报的时候，他又在申报表里面，怎么办呢？怎么补录一个会计分录合适呢？要不然最后算出来的未分配利润总是没有减掉5031.89元，然后申报表里面又是减掉了的。那怎么办，有什么方法可以更正吗？期初输入不进去了，必须是先输入期初，才能开始建帐呢？我是亿企赢的财务软件。
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老师好，刚接手的账，去年9月份就按暂估结转了成本，汇算清缴已经按这个暂估申报了，但是在5月31日前也取得了这个暂估的发票，如果现在反结帐到去年9月红冲了了那个暂估分录，重新按取得的发票做的话，那么主营业务成本就虚高了3万，相应的库存商品也虚少了3万，如果是这样，这个账怎么更正，如果更正，财务报表和所得税汇算年报是不是也必须得更正？有没有不用更正报表 调账的好方法？
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老师好，公司去年的帐已经结完了，然后又更正了个税申报信息，现在工资少了50000，我现在直接调整22年的帐，还是21的帐要重新结账呢
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老师您好，想问下公司最近被税务通知有员工投诉个税：从未在这家公司任职，税务局要求删除该员工工资的个税申报，已经再税务局更正个税申报，现在需要调整做对应的账务和财报汇算清缴更正，个税从21年1月开始更正的，之前的凭证已经订好了从21年订到22年6月，现在请问我怎么处理比较合适
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老师现在汇算清缴已经申报完了，然后发现了24年的就是费用啊还有采购商品的货款是记录到25年呢，还是说要反结账到24年去然后那会算清洁报告，是不是又要去调整啊？这样会不会引起税务局关注啊
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多计提了，个税申报了，我又更正申报了，分录该怎么做呢？汇算清缴先改一下报表就可以是吧？
借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润
汇算清交财务报表不用修改单，只需要在职工薪酬明细表实际金额和税收金额减去就行。
调整以后成本不是减少了吗，不需要改报表吗
我已经改了需要再更正过来吗
不修改 分录做到今年
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快