演示账套

Q

老师好，公司去年的帐已经结完了，然后又更正了个税申报信息，现在工资少了50000，我现在直接调整22年的帐，还是21的帐要重新结账呢

2022-05-25 13:36

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-25 13:43

你好，少计提了吗调整二二年的，用利润分配未分配利润来做。

快账用户6155 追问 2022-05-25 14:15

多计提了，个税申报了，我又更正申报了，分录该怎么做呢？汇算清缴先改一下报表就可以是吧？

齐红老师解答 2022-05-25 14:23

借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润

齐红老师解答 2022-05-25 14:24

汇算清交财务报表不用修改单，只需要在职工薪酬明细表实际金额和税收金额减去就行。

快账用户6155 追问 2022-05-25 14:31

调整以后成本不是减少了吗，不需要改报表吗

快账用户6155 追问 2022-05-25 14:31

我已经改了需要再更正过来吗

齐红老师解答 2022-05-25 14:37

不修改分录做到今年

快账用户6155 追问 2022-05-25 14:37

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-05-25 14:38

不用客气，工作愉快

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