去年做抵扣时的分录是:借管理费用,借进项税额,贷现金。当时现金付的,业务来报销的。

老师,我收到电费发票是不能抵扣,税额做账入了费用的,但在平台勾选时又认证并抵扣了,然后我做了进项税额转出来了,分录怎么样做
21年通行费发票不见了,当时做了进项抵扣,在今年4月查票的时候发现的,也找不到下载途径确定找不到了,问了税局在4月做了进项转出申报了,我想问下,那账上做转出的分录怎么做呀,分录是怎么样的?
21年11月账面做了一笔进项转出,借:库存商品 负数金额,借:进项税额转出 负数金额,贷:应付账款 负数金额,当时申报表也报了转出,账面和报表是一致的。 之后,在22年4月发现去年11月实际是没有转出的,然后去税局修改了21年的申报表,我想问下,那对应账面应该怎么做账?
老师 问下 之前我们租房专票是100 现在全冲了 冲了100 收到红字发票了 我做账是不是做红字相同分录 那之前抵扣的税款怎么办 报税的时候需要增值税表需要进项转出吗
老师您好,我在2022年4月收到一张材料票,在2022年6月的时候认证了,但是今年2月查出来这张票有问题,我这个月申报2月份的增值税的时候做了进项税额的转出,现在我账上应该怎么做呢
新的增值税法,销售货物的预收款项,要在收款的次月申报增值税吗?还是只是针对销售服务?
老师,我们有个员工拿残疾人补贴,来我们公司我们正常给她申报个税,不影响她拿残疾人补贴吧
钢结构开9个点的,税收大类或者编码选什么
个体户30万免征增值税是不含税金额吧
我这有2个工人是黑户(担保户),发工资打不了卡,怎么操作发工资
老师,现金支票跳号使用了,跳过的号还能用吗?
外账,无票支出可以入账吗
季报所得税里面的已计入成本费用的工资薪金没有把福利费放进去怎么办?第四季度也没有加进去,后期年度汇算清缴会比对不通过吗?
您好老师,2026年2月购入的无形资产预计使用权3年,金额4万元,2029年2月份到期,购入时的会计分录: 借:无形资产~40000 贷:银行存款~40000 无形资产购入进来的当月开始累计摊销,我现在不知道月摊销金额多小钱,怎么分路
老师,商贸型出口购入固定资产汽车进项怎么处理?
借利润分配未分配利润 贷应交税费,应交增值税进项转出