老师请问我们一个软件系统钱是阶段性付的，付一次开一次专票，这个又不能入无形资产怎么做账呢！以前的会计是挂的应付账款，税费他也认证抵扣了，但是还是挂在应交税费待认证进项税额的贷方的，这个是怎么做的呢
你好； 你们软件系统 是 怎么来 的； 好久收到的； 考虑入无形资产的时间
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老师，您好！我公司与软件公司签订合同78万，今年1月份支付23.4万，以前会计的账务处理: 借:长期待摊费用 22.07 应交税费-应交增值税-进项税1.33 贷:银行存款 23.4 请问一下，现在又要支付一次进度款，23.4万，请问还是这么做账吗？为什么不能做进无形资产里呢？
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老师好，正常情况下收到发票还未入库，借应交税费应交增值税进项税额贷应付账款，但是公司做的是借应交税费-应交增值税（进项税额），贷应交税费-待认证税额，但我们实际上已经认证抵扣了，这样做的话，实际报税跟账目是不是不一样的呢？
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老师请问我们一个软件系统钱是阶段性付的，付一次开一次专票，这个又不能入无形资产怎么做账呢！以前的会计是挂的应付账款，税费他也认证抵扣了，但是还是挂在应交税费待认证进项税额的贷方的，这个是怎么做的呢
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请问老师，我们是农业一般纳税人，收到员工开来的1360.3的通行费普票，我看前一个会计做账是借方:管理费用—汽车使用费 1329.69元，应交税费—应交增值税—待认证进项税额30.61元，贷方:银行存款 1360.3元，这个是什么操作，普票不是不能抵扣认证吗？
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本月收到购入固定资产的发票并确定固定资产，但本月并未认证抵扣发票进项，做了一笔分录，借：固定资产应交税费—应交增值税待认证进项税额贷：预付账款，但在做资产负债表时，应交税费的贷方出现了负数，我是否需要做一笔分录将待认证进项税额转入其他流动资产的借方，等后面我需要抵扣这一笔进项税额再转出进行抵扣呢？因为是做手工账所以很疑惑
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因为这个软件要不段更新，老板也确定不到好久能付完款，19年付了一部分，今年要付一些就是不知道怎么入账
你好； 那你就 收到无形资产软件好久开始用的；当月计入无形资产去 ； 当月分摊 ；先走应付账款挂着
19年都在用了，一直没入无形资产，不知道入多少
因为是专票挂账分录怎么做呢
好； 补做账 ； 借无形资产 ；进项税贷应付账款； 之前付款做 ：借应付账款贷银行存款 ； 然后19年 开始补摊销分录哈
但是钱没付完呢，后期又付一点又入无形资产去摊销吗
你好； 没有付款 ； 就挂着就行了。以后付款哈 ； 是的