老师好，建筑公司扣的税金，9%的增值税，1%的附加税，2%的企业所得税，所需扣除的金额直接是用不含税金额*12%就可以了吧

我们是用别人的建筑资质做工程，然后现在回款开票，人家要求我们先缴纳我刚才说的税金，那这个税金我是用含税金额还是不含税金额乘呢

同学你好，您单位没有进项发票可以给对方抵扣吗？如果全部按照9个点是很多的。税金是不含税金额算的

有，我们开一部分13%的专票，但那部分税金要求我们先缴纳

同学你好，这个您可以跟对方谈好，可以缴纳，但是后期你们提交的13%的专票他们要退税给你们才可以。

现在他要求我们缴纳9%增值税，1%附加税，2%企业税，我们本次提供的税票是13%，那该如何抵扣这几个税？假如本次回款金额是90万，对方要求缴纳的12个点税金以90万为基础，我们提供13%的专票是60万，那我们缴纳的附加税企业税该如何计算应退税金额？

同学您好，如果他们按照90万为计税基数，首先你们要算出90/1.09*0.09=7.43万，60/1.13*0.13=6.9万，实际上本期实际缴纳的增值税是7.43-6.9=0.52.那么需要退给你增值税部分为6.9-0.5=6.38万。城建附加对方退不退需要你跟对方去谈了

那对方要求的1%附加税和2%企业所得税，我按照90万计算吗？