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老师,我们是建筑安装的,我们办外经证交在外地的增值税算不算我们公司交的增值税,在计算增值税税负率时能不能加到我们所交的增值税税中去,谢谢!

2022-05-25 19:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-25 19:01

您好 您回机构所在地填写申报表的时候 预缴的税金没有填写吗?

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快账用户8917 追问 2022-05-25 19:02

老师,我们公司税负是3,预交的2个也属于税负吧

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快账用户8917 追问 2022-05-25 19:03

是这样的,我们公司税率是9%,可以让客户抵扣到6%,是不是客户交的外经证2点抵扣了,在让人家交1点就可以

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齐红老师 解答 2022-05-25 19:04

应交增值税=销项税额-进项税额-预缴增值税%2B进项税额转出 税负率=应交增值税/销售额*100%

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快账用户8917 追问 2022-05-25 19:06

上述我说的预交的2点应该是算在税负里面的吧

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齐红老师 解答 2022-05-25 19:11

是的 预缴的算在税负里面

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