你好，老师，我想问下，我们公司要成立一个分公司，以后分公司怎么做账了，

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• 老师，我们公司一季度收入1100万左右，成本大概在100万左右，二季度停工了，我们二季度领用了50万左右的配件，人员工资有18万左右，折旧大概有21万，利润大概在负的89万左右，二季度利润负89万，是否会引起税务异常

• 行政部钟晓敏报销业务招待费4346元，此前已预支3000元，现补付1346元，现金付讫。为什么贷方用其他应收款。

• 支付广告费，为什么借方有个应交税费应交增值税进项税呢

• 商贸公司销售商品，暂时没有开具发票，如何账务处理？具体分录怎么做

• 商贸公司采购商品，当月没有收到发票，如何记账

• 老师，当年的项目成本，当时确认营收时已结转了一些，后面又收到成本票，怎么处理？

• 老师，我们单位用外面的小货车送货，我都让他们开的加油票刚开始用量小也就3000左右也能说过去，现在越来越多了一月都1万多了，我觉的人家给我们拉货是一种劳务行为，都开成油票有点不合适呀

• 这个是我提交的我们7月的房租，按说应该是 管理费用-房租 10000，管理费用--会员服务费-10000 其他应付款-励帷悦（北京）商务信息咨询有限公司 借 其他应付款-励帷悦（北京）商务信息咨询有限公司 贷 银行存款-招商银行2801 老师我应该用其他应付款还是其他应收款

• 新办的小规模纳税人，营业执照下来后，怎么登陆电子税务局，现在登录显示税号错误，是有哪一步没做吗？

• 农资店，农药、有机肥属于免增值稅的，那税务局30万这个免税额是只针对化肥？还是所有农资店里的农药化肥总销售额？