老师，请问我2月份凭证断号了，现在可以反结账更改吗，会不会对我的报表有影响，用的是金蝶系统
可以的， 这样没问题 ，不影响的
-
Q
老师 我3月月账结了 4月的凭证已经做了部分 但是我现在想修改3月一个凭证 我现在是反结账 反过账 反审核 原来的凭证是 借:其他应收45 借: 管理费用 55 贷:银行存款100 现在我想修改为 借:其他应付 45 借:管理费用 55 贷:银行存款 100 有个问题 我在结账的时候 系统不是自动结转损益吗 我现在修改凭证 这个自动结转的凭证我要不要管它?
-
Q
老师，金蝶k3系统，我4月的账已经结了，其中有些摘要想改，还有多笔手续费想整理合在一起，现在可以怎样反结账反过账吗，不影响报表吧
-
Q
老师，请问我2月份凭证断号了，现在可以反结账更改吗，会不会对我的报表有影响，用的是金蝶系统
-
Q
请问9月份我们的账务做了修改，导致金蝶账上的财务报表和税务系统的不一致，现在如果更正税务系统的报表要补交企业所得税而且还会有滞纳金，请问如果我们不更正税务系统第三季度的报表，在第四季度一起交所得税可以吗？
-
Q
老师我8月份有个凭证应付账款科目做成其他应付账款科目了，现在反结账去修改一下，季度财务报表3季度的，税务系统申报可以去重新申报一下吗？
热门问答 更多>
-
老师，现在发现去年少结转成本5000多点，本应该8月份有进货，重新计算结转单价，却还是延用了7月份的单价，今年2月份又有进货已用月末加权平均法重新计算单价，去年的这个少结转的成本是不是就不用管了？
-
你好，@董孝彬老师 老师 重分类，比如应收账款负数明细金额 是不是调到预收明细金额 比如我应收原先100万 其他负数10万，是不是预收就➕10万，然后应收余额就是90万
-
老师，你好，高新补贴的金额是根据高新收入来的吗？有比例吗？
-
老师，请问工商年报已经公示申报后发现税费总额填错了，怎么办
-
我想问一下公户U盾如何能绑定多个微信接收转款信息提醒
-
老师，没有商业实质，是企业贷款时的一个过渡用的个人账号，这样的往来款要怎样核销掉，谢谢
-
老师，请问企业向个人借款，可以做账记为短期或长期借款吗，谢谢
-
小规模记账收入标准做法是要价税分离吗？
-
公司一辆车卖给了个人，先前支付给保险2100块，比如交强500，意外险200，商业1400，后来退保商业和意外，收到退款200和1300（商业已经成本退不了全部）之后跟个人协商个人出交强的钱500和意外险的钱都200，个人把700打回公司（200意外保险公司已经给退了个人又打给我公司了，有一张交强的发票，支付保险公司的银行回单2100，保险公司退回的银行回单，200元，13000两张，个人打款700），这个业务分录咋做
-
老师，公司给员工缴纳社保的话，一般都是按什么缴纳，是应发工资还是实发工资？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
为什么我重新结账的时候提示我未完成折旧计提工作，不能结账！？
固定资产要折旧生成凭证
我是之前的账啊，已经折旧过了，要重新折旧吗？
那也只能处理完再调整，或先调整再折旧没有其他办法
重新折旧不会影响报表吧，没有改动数据
对的没错， 是不会的
好的，谢谢
不客气，有空给五星好评:, 我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价