你好！我想请问一下，我们原来找的一个代账公司把一个已经离职三年的员工每年都在给他报个税，现在被人家投诉了，税务局要我们更正申报，还要把每一年的企业所得税要更正，是要先去税务局办理更正吗

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• 日常零星的报销需要微信转账，怎么把公户的钱转存到微信或支付宝？

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• 老师，你好，请问一下，采购100元的东西，用现金50元，用返利50元，发票开的是100元，那成本定价是50还是100元呢？

• 老师 请问合并报表是 母公司甲卖给子公司A，公司A又卖给A的子公司B，B已经卖出去了，那么现在我想问下 甲、A、B之间货款没有结清的情况下合并报表里面应收应付要抵消吗？还是按照正常买卖体现报表上？另外，如果要互相抵消的话。营业收入和成本是否也要互相抵消？

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• 老师合作社成员销售农产品的欠款，按制度需计入“应付盈余返还”科目，而非“应付账款”，后续用盈余返还抵扣更合规，这句话是网上查的用盈余返还抵扣欠款我就是绕不过来不明白

• 收到关联公司的错汇款，入什么科目比较合适，该款项是销售商品的货款，对方应用募集资金账户打款，打错了，当月需退回重打的，过应收账款科目，还是其他应收应付科目

• 之前会计在2024年8、9月结转以前年度的凭证（主营业务成本转管理费用），有的重复结转了（做了两笔相同的），有的多结转了。今年7月份我进入去年账套，反结账把8月、9月重复的凭证给删除了，调整了一下，不知道这样合不合规。那现在去年8月、9月的纸质凭证该如何处理，重新装订吗

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