转让金融商品应交增值税是在贷方，那么在年末的时候是借方不能有余额还是贷方忘记了

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• 老师您好，我们支付给个人一笔中介费现金，对方给我们开具收据不开具发票，我们入账次年汇算清缴调增，但是对方不让代扣代缴个人所得税，这样我们公司有风险吗，怎么操作可以避免呢

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• 单位租用冷链车和开车服务费，对方可以开什么类目的发票

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• 老师，您好！请问一下企业所得税汇算清缴中固定资产部分， A105080 表格中资产计税基础是以历史成本计算，比如我以前年度买的资产原值是 100 万，资产计税基础也是 100 万。如果这100万中有40万是正常折旧没有报废的，但是60万对应的原值自己报废了，那我在这个表中税务层面的折旧摊销额填多少，在A105090表格中又要怎么填？