供应商之前开的发票金额开多了，这个月开了销项发票给我们，这个进项如何做账呀
同学，你好 进项全额入账
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供应商之前开的发票金额开多了，这个月开了销项发票给我们，这个进项如何做账呀
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老师，我们之前月份进行税多，全认证了。然后把多出部分做了销项的未开具发票收销项，这个月进项税少，需要把之前做的转回去，这个月在：未开具发票填负数就行吗
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请问老师，有的进项没有，开了销项，这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，之前没有成本进去，现在供应商愿意补发票，假如我之前转的钱是5000不含税的金额，然后，他又叫我转了650元的税钱给他，他给我开票，走的微信付的款，请问这个分录是什么？这个是补的去年的发票
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老师，我10月有个之前已经认证过的发票，供应商给我们开了25.8w元负数发票。进项转出金额是29681.41元，我本有认证了29550元销项，这样的话 收到红冲发票我怎么做账，对于之前已认证的税额不知道咋做， 在就是我销项29550填写到申报表哪里
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上个月供应商开了税额20W的发票给我们，我们也做了抵扣。但因为是供应商开错发票，这个月我们要做进项税额转出。我让他们红冲处理，开回正确的给我们。那是不是相当于就抵消了20W的进项税额转出？ 然后我算本月需要的进项发票时就可以忽略这笔抵消的发票？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，利息应收账款怎么冲销掉啊？
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25年所得税退税到公户，分录怎么写
粤公网安备 44030002003870号
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供应商之前开的发票金额开多了，这个个月开了销项负数给我们，这个进项如何做账
是负数的进项
同学，你好 按照负数进项全额入
直接做进项的贷方吗
不用进项转出吗
同学，你好 不用的，直接做进项负数
好的，谢谢啦
不客气，满意请5星好评，谢谢！