供应商之前开的发票金额开多了，这个月开了销项发票给我们，这个进项如何做账呀
同学，你好 进项全额入账
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老师 ，您好 ！今年3月同一个项目我们给客户开专票， 供应商给我们开专票，但是这个项目最后没有进行下去，现在我们把开给客户的票已经开退票了（销项票），供应商也同时给我们开了退票，由于在3月我们已经做了认证，现在做账的话，销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢？谢谢
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供应商开了进项发票，但是我没有开对应的销项发票出去，也没付供应商的款，那么这个月我可以认证这个进项发票吗
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供应商之前开的发票金额开多了，这个月开了销项发票给我们，这个进项如何做账呀
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老师，我们之前月份进行税多，全认证了。然后把多出部分做了销项的未开具发票收销项，这个月进项税少，需要把之前做的转回去，这个月在：未开具发票填负数就行吗
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请问老师，有的进项没有，开了销项，这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，之前没有成本进去，现在供应商愿意补发票，假如我之前转的钱是5000不含税的金额，然后，他又叫我转了650元的税钱给他，他给我开票，走的微信付的款，请问这个分录是什么？这个是补的去年的发票
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供应商之前开的发票金额开多了，这个个月开了销项负数给我们，这个进项如何做账
是负数的进项
同学，你好 按照负数进项全额入
直接做进项的贷方吗
不用进项转出吗
同学，你好 不用的，直接做进项负数
好的，谢谢啦
不客气，满意请5星好评，谢谢！