供应商之前开的发票金额开多了，这个月开了销项发票给我们，这个进项如何做账呀
同学，你好 进项全额入账
-
Q
老师 ，您好 ！今年3月同一个项目我们给客户开专票， 供应商给我们开专票，但是这个项目最后没有进行下去，现在我们把开给客户的票已经开退票了（销项票），供应商也同时给我们开了退票，由于在3月我们已经做了认证，现在做账的话，销项票和进项票的账务处理应该怎么做呢？谢谢
-
Q
供应商开了进项发票，但是我没有开对应的销项发票出去，也没付供应商的款，那么这个月我可以认证这个进项发票吗
-
Q
供应商之前开的发票金额开多了，这个月开了销项发票给我们，这个进项如何做账呀
-
Q
老师，我们之前月份进行税多，全认证了。然后把多出部分做了销项的未开具发票收销项，这个月进项税少，需要把之前做的转回去，这个月在：未开具发票填负数就行吗
-
Q
请问老师，有的进项没有，开了销项，这个之前没有过账的，就是进销少，销项多了，之前没有成本进去，现在供应商愿意补发票，假如我之前转的钱是5000不含税的金额，然后，他又叫我转了650元的税钱给他，他给我开票，走的微信付的款，请问这个分录是什么？这个是补的去年的发票
热门问答 更多>
-
国资委无偿划转资产，固定资产科一直固定资产科目明细设置的如：固定资产/张李小学/办公楼，/门卫室等可以吗？
-
老师， 1、我们小规模纳税人，能开专票吗？那开了专票还能享受季度30万的增值税免税额吗？比如 2、25年第四季度我们开普票的不含税金额共25万，那再开一张3万的专票的话，那需要交哪个票的增值税？ 3、25年第四季度我们开普票不含税金额共28万。那再开一张3万的专票的话，那又需要怎么交增值税？
-
个人除法人股东以外的借款当年必须还回来吗跨年还会怎么样
-
老师好，2026年专项附加扣除截止时间是2025.12.31日吗？过了这个时间之后就不能扣除了？谢谢
-
有问题不予支付的应付账款可以公司注销的时候转入营业外收入吗？
-
中级实务应该怎么学才能通过
-
中级经济法课程全部听一遍 冲刺课也听一遍 背一遍 考了58分 应该怎么学
-
国资委无偿划转资产，土地7000平方米，没有价值，1元估值入账可以吗？
-
老师，我们公司购买的原料没有发票，入账时我计入原材料还是营业外支出
-
1、结转成本一步到位： 借：主营业务成本-产品成本（材料/辅料/低值易耗品） 贷 现金-暂估货物成本 2、后期，购进的材料/辅料/低值易耗品发票，一律入： 收到材料/辅料发票： 红字： 借：主营业务成本-产品成本（材料/辅料/低值易耗品） 贷 应付账款-某公司 3、年末，现金应付对冲。（入现金，挂往来科目，金额太大也得冲） 帮我看看可行不？我们是外账客户经常拖着不给材料票。暂估材料，冲销会比较麻烦。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
供应商之前开的发票金额开多了，这个个月开了销项负数给我们，这个进项如何做账
是负数的进项
同学，你好 按照负数进项全额入
直接做进项的贷方吗
不用进项转出吗
同学，你好 不用的，直接做进项负数
好的，谢谢啦
不客气，满意请5星好评，谢谢！