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老师,找第三方平台做的项目,对方要抽层,我3月打得款4470,我走的是销售费用,贷银行,4月才开票过来这笔怎么走分录

2022-06-02 15:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-02 15:16

同学,你好 之前的分录红字冲销,再按照发票重新做分录

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快账用户3331 追问 2022-06-02 15:17

那上个月的银行不是对不上了

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齐红老师 解答 2022-06-02 15:17

同学,你好 对的上的

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快账用户3331 追问 2022-06-02 15:18

我知道了老师,谢谢

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齐红老师 解答 2022-06-02 15:19

不客气,满意请5星好评,谢谢

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同学,你好 之前的分录红字冲销,再按照发票重新做分录
2022-06-02
 你好;     你没有取得发票; 但是实际是3月发生的; 可以  含税金额暂估做账的 ; 到时取得专票后 ; 你们在根据专票做账 : 借  销售费用; 进项税贷 银行存款。 你看看总得付款金额是  5000还是4000 ?     优惠金额是否 在专票 体现的   
2022-05-13
一、收到金融链形式工程款(实质是对公贷款/应收款融资) 借:银行存款 90,000 贷:短期借款/应收账款-XX公司 90,000
2026-03-10
对的,是的,是这么做的。
2023-06-05
你好,没有及时开发票,已经扣款了。借,财务费用利息,贷,银行存款。然后后期收到了发票,借,应付利息,借,财务费用,借,财务费用,贷,应付利息。
2024-04-23
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