你好,学员,是因为本期回了发票?

老师,12月暂估成本,发票没有,我这边企业所得税汇算清缴进行调整,但是我的账务应该怎样处理,是不是,我暂估挂科目,如果我当时借,主营业务成本,贷,应付账款,现在2月做账处理为,借,应付账款暂估,贷,以前年度损益调整,对吧老师
老师,我上年暂估成本,但发票未回来,所得税汇算,交税,曾经问老师,说走以前年度损益调整,但小规模,没有这科目,求分录,怎么走这个
如果之前有暂估,做的借:主营业务成本 贷,应付账款—暂估, 现在汇算清缴没有取得成本票,,老板要交税,没有以前年度损益调整科目,老师我该怎么做分录呢
老师问一下,去年6月暂估的成本分录为借工程成本贷应付。今年7月份已经充了分录为借工程成本负数贷应付负数 ,来发票借工程成本贷应付。 现在税局不承认这部分成本,要求缴税,。领导说走到今年,做饭以前年度损益调整。我想问一下怎么做以前年度损益调整的分录。
老师,前年暂估,所得税汇算时,发票没回来,但交了所得税,暂估没处理还有数,这帐怎么分录,暂估走平?
个税怎么计算, a员工,1月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 2月应发工资1万,社保个人交1055,住房公积金1000 3月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 4月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 5月应发工资2万,社保个人交1055住房公积金1000 6月应发工资1万,社保个人交1055住房公积金1000 请算6月个税应扣多少,有算的步骤
增值税进项税大于销项税,月底需要做重分类至其他流动资产,这个课程在学堂哪里学?
带资料跑腿去税务局代办个体户解非,有风险吗?
老师,公司从个人购买房,个人代开普票,可以要求对方改成代开专用发票吗?
旅游公司给我们公司的员工代订火车票。钱是我们公司打给旅游公司公对公转的款。火车票的钱,旅游公司可以开普票给我们吗?
快递公司,客户佘单号费,算中转费的时候,怎么算?谢谢你了
老师,客户发票已经抵扣认证了,客户回款少打了400百多远,这个我们需要怎么做啊?
老师,总公司是一般纳税人,分公司的税率是和总公司一样,还是按分公司的小规模税率?
老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入,然后选公式,给税前 / 税后利润:用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧:用(收入-付现成本)*(1-T)+非付现成本 直接给所得税额:用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗?
股权转让合同的印花税可以在股权转让的个人所得税中税前扣除吗
没回来,汇算时已交税了
交税了,实际发生的暂估,没有回发票,先不调账
那我这分录怎么走
借方:走什么科目 贷方:银行存款
如果补税的话 借未分配利润 贷银行存款
谢谢老师
不客气,祝你工作顺利