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你好,去年11月租了厂房,是向老板另外一个公司名义租的,他们向我们开发票,但一直没开,5.31从11月开到5月了,现在我要怎么处理啊

2022-06-06 08:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-06 08:08

您好 汇算清缴结束了 去年两个月的跟今年五个月的一起入账计入制造费用-租赁费科目就好了

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快账用户2956 追问 2022-06-06 08:09

一起入账做到一个月那亏死了啊,税局会不会说有问题啊。 去年两个月直接入成本后明年再调增吗

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齐红老师 解答 2022-06-06 08:12

计入制造费用科目 结转到生产成本  成本类科目 不会直接体现到当期亏损啊  不是让您计入损益类科目的啊 有发票 不需要纳税调增啊 可以企业所得税前扣除

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快账用户2956 追问 2022-06-06 08:16

成本不是影响营业利润吗

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齐红老师 解答 2022-06-06 08:24

成本当月不影响营业利润啊 您当月产品全部完工 对外出售了?

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快账用户2956 追问 2022-06-06 08:26

我们主要是劳务加工为主的,当月也是所有成本都结转的

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齐红老师 解答 2022-06-06 08:29

那您可以先结转一部分 不要全额结转到主营业务成本

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快账用户2956 追问 2022-06-06 08:31

没结转的怎么账务处理

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齐红老师 解答 2022-06-06 08:39

放在生产成本科目做期末余额就好了啊 不需要单独账务处理啊

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您好 汇算清缴结束了 去年两个月的跟今年五个月的一起入账计入制造费用-租赁费科目就好了
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2022-06-06
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2025-04-28
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同学你好 那这个没办法 只能协商 他们不愿意开那就没有办法了
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