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Q

购买方已勾选的发票做红冲的时候，说明里面对应蓝字专用发票抵扣增值税销项税额情况选已抵扣还是未抵扣

2022-06-06 11:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-06 11:21

同学，你好选择已抵扣

快账用户4056 追问 2022-06-06 11:22

然后打印出信息表之后在怎么操作

齐红老师解答 2022-06-06 11:25

同学，你好给销售方，销售方开具红字发票

快账用户4056 追问 2022-06-06 11:28

那个信息表只需要填销售方名称税号和货物名称金额吧

齐红老师解答 2022-06-06 11:31

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户4056 追问 2022-06-06 11:33

打印出来跟发票一起给销售方就可以吗，需要盖章什么的吗，需要在红字发票信息表里面点上传吗

齐红老师解答 2022-06-06 11:34

同学，你好把红字信息表给对方就行需要上传

快账用户4056 追问 2022-06-06 11:35

然后我这边还需要更正增值税申报表做进项税额转出吗

齐红老师解答 2022-06-06 11:36

同学，你好等对方开具红字发票之后，你在进项税额转出

快账用户4056 追问 2022-06-06 11:37

那我这个月红冲的，他这个月给我开的红字发票，我应该重新更正5月份申报表补税吗？具体是怎么操作的

齐红老师解答 2022-06-06 11:42

同学，你好不用，现在是6月份

快账用户4056 追问 2022-06-06 11:44

意思是我5月份已经认证了就是认证了，他6月份给我重新开完蓝字发票，我六月份勾选的时候重新勾选，然后申报增值税的时候把他做进项税额转出不抵扣吗

齐红老师解答 2022-06-06 11:45

同学，你好嗯嗯，是的

快账用户4056 追问 2022-06-06 12:03

好的谢谢

齐红老师解答 2022-06-06 12:05

不客气，满意请5星好评，谢谢！

同学，你好选择已抵扣

2022-06-06

您好，这个的话，对，有的话，这个正常转出就行

2024-08-14

您好，对的，这个是会一直存在的这个的

2024-01-04

这种情况他在开红字信息的时候是选择异地扣来进行处理。

2022-11-23

你好，你填写了进项，你之前抵扣增值税了吗？

2023-07-04

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