你好,不用到年底,再结转本年利润就可以。
老师,企业所得税,1-3月亏损,4-6月亏损,7-9月盈利,但总的1-9月是亏损。那我这个月报所得税,是按年累计亏损数字申报所得税吧?
老师,我家1-4月亏损30万,但是以前年度有未分配利润100万,4月末的时候进行股利分配了70万,把今年的亏损都转走了。现在报第二季度所得税,我账上现在的净利润未扣除今年的亏损,我申报的净利润应该含今年的亏损吧
举例:1-3月季度亏损30万,4-6月报税的时候是结转这个亏损利润吗?还是单独报4-6月的利润盈亏情况。
2021年度利润亏损,2022年1季度盈利,4月报税时未做2021年汇算清缴,1季度盈利就不能在4月报税的时候弥补亏损,那1季度盈利是在做汇算清缴时弥补2021年亏损吗?4月报税时1季度所得税是需要缴纳,那盈利什么时间弥补亏损呢?
请问1-3月,4-6月,账上都是有利润的,也没有计提企业所得税,,报企业所得税季度报的时候都是亏损报的,请问这样会有问题吗。
老师,请问一下个税中的专项附加扣除,老人赡养不是扣3000吗?怎么在填报的时候只显示扣1500呢?(朴老师)
公司24年实发工资大于申报工资,现在想去税务窗口做补申报,那补申报的工资账务怎么处理,可以不去不申报吗?
咨询一下 出口退税备案还没做 第一单是8月初的 两个月了
这里的金额是1-9月份的累计金额,还是第3季度的7-9月份累计金额??
老师,旅游行业,小规模差额征税,季度开票金额25万,季度取得成本128481,本期扣除成本没有超过30万,本期扣除成本还需要填写吗?金额填多少
老师好,麻烦问下中秋给员工发的过节费怎么入账呢,直接转账的,需要申报个税嘛
老师小规模纳税人的政策是按百分之三计算税额,然后再减按百分之一计算吗
老师。我们装修宿舍,花了20万已经开票我也做账到长期待摊费用了。但是后面装修的人说钱付了1.2万,属于他们自己忘记加了,后面又开了1.2万发票过来9月也已经支付了。这个1.2万我怎么做账??单独做长期待摊费用吗?还是直接做管理费用算了?
销售给个人的商品需要缴纳印花税吗?
公司承担的社保和公积金要在应付职工薪酬过度一下吗?
可以详细说下吗老师
就是你的亏损还有盈利,不用单独结转,在年末的时候再做就行 借本年利润贷利润分配,未分配利润,这个12月底再做就可以 在第二季度申报的时候,你填写的企业所得税营业收入、营业成本还有利润总额填写的是一到六月份的。
明白了,谢谢
不用客气,工作愉快