这个不平衡可以用利润分配未分配利润负数直接调平吗

这样对后期没影响吗

我现在是用对方四月份的科目余额表接账 从五月份开始 然后对方四月的期末余额就是我五月份的期初余额 然后平了的就不填了 然后试算不平衡 我直接利润分配未分配利润直接调平可以吗

这么做有问题吗

你这个期初数据是自己录入的吗。

对啊 接对方四月份的账做 五月开始我自己做

接了四月份的账，人家之前有账务处理，你跟着之前再来做不就可以。

用你自己设置提出数据的这个年初数据，看去年12月份的这个期初余额看四月份的

就是对着这张表做的 然后试算不平衡 我用利润分配未分配利润负数调平的

不对，你看下书是本年利润有金额。

人家这个都是平衡的，你录入的时候不平衡，肯定是哪里不对。

那是为什么呢

还是说这张表的贷方我填进去得数要是负数？

你好，你截图你录入的期初看一下。

就是这样 利润分配未分配利润是我自己填上去的

他原先的第一个图片，你给我能重新截图吗？看不见前面的数据。

还有一张库存现金

这就是第一张图

这个利润分配不对，应该是52497.66 这是一个正数。

那就试算不平衡啦

你看 改了就是这样的了 或者我哪里填错了？

累计发生是对的 其他都不对

-52497.67 本年利润也是负数7178.95 两个都是负数，你的正数、负数写错了。

老师老师

修改之后的截图看一下。

就改了这个 其他跟之前一样

不是的，你这个不对，你现在应该用负数表示。