演示账套

Q

老师，税务系统增值税税盘抵减期初为440元，但是账务上面只有280，怎么做会计分录调整，需要做营业外收入吗

2022-06-08 10:02

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-06-08 10:04

你好不不用的，你剩下的还有440没有抵扣是不是。

齐红老师解答 2022-06-08 10:04

你看下你之前抵扣了多少，没有抵扣的是多少？

快账用户7725 追问 2022-06-08 10:06

之前没有抵扣，账上现在是280，税务期初余额是440

快账用户7725 追问 2022-06-08 10:06

一直都没抵扣

齐红老师解答 2022-06-08 10:08

你好，你教了几年的？交了两年吗？每年280的话应该是560

快账用户7725 追问 2022-06-08 10:09

这个是之前的会计做的，所以我也不知道，查账只有一笔，280

快账用户7725 追问 2022-06-08 10:10

但是税务期初有440

齐红老师解答 2022-06-08 10:12

你最好确定一下，你看一下你们交了几年，抵扣了几年，剩余的这些就是没有抵扣的，你可以继续抵扣。

快账用户7725 追问 2022-06-08 10:18

那是以税务的数据为标准吧

快账用户7725 追问 2022-06-08 10:18

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-06-08 10:18

不用客气，工作愉快

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