2021年预付在6月，票在后面来的但是我分录录了成本，而且同事现在才把2021年的10月那张发票给我，我能把10月那张票放在6月份的账里附在记账凭证后吗

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• 你好老师请问往来负数，是需要重分类，调表不调账是吗？是指给税务申报的报表做调整吗？账上不做任何改变？

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• 3年前采购没有收到发票，做的暂估入户，会计在所得税汇算的时候也没有处理，在明年所得税汇算的时候可以处理吗

• 老师社保是这个月是25好还是27

• 老师，我们支付了一年的租金，没有收到发票 支付租金时： 借：预付账款-房租 贷：银行存款 摊销时： 借：管理费用-房租 贷：长期待摊费用-房租 收到发票时： 借：长期待摊费用-房租 贷：预付账款-房租 这里处理可以吗

• 老师问下，计提医社保和发放工资的会计分录。有代扣基本养老保险，失业，工伤和生育险，医保这块的分录要怎么做

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