老师，我们上个月抵扣发票5万，销项税4.8万，这个月发票红冲开成免税的了，进项税怎么办？要做转出处理吗
同学你好，进项税是需要做转出的；
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老师，我们上个月抵扣发票5万，销项税4.8万，这个月发票红冲开成免税的了，进项税怎么办？要做转出处理吗
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老师1月份我们增值税全部抵扣了，现在有张发普票要红冲，红冲后这张发票的销项和抵扣了的进项怎么处理？
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4月份收到一张200万的发票 5月抵扣勾选后 在5月底被对方红冲 我今天直接原分录红冲处理了 但税局直接把进项税额做转出处理 我下一步分录就把进项税转出 原账上的进项税额进了损益 这样处理可行吗？
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老师，这个月发现上个月的进项发票开错了，但是上个月已经抵扣了，这个月红冲并重新开具。报税时候做了进项税额转出，我这笔分录怎么做呢
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老师，我上个月勾选认证的发票，对方这个月红冲了，做账怎么处理，报税要进项税额转出吗
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老师，残疾人保障金申报人数，计算出来带有小数点，我怎么取数？假如计算出来的是4.354213625，人数填写4.4还是填写4.35？一般四舍五入是保留几位小数点？
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老师，残疾人保障金申报人数，计算出来带有小数点，我怎么取数？假如计算出来的是4.33333333，人数填写4.33还是填写4.3？一般填写人数四舍五入保留几位小数比较正确？
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老师好，我们企业100%控股了烟台一家企业，烟台那边分红的时候，免增值税和企业所得税吗
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老师收到法人借款和归还时怎么做账务处理
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小规模纳税人维修监控设备与称重设备系统开几个点的税率是属于现代服务吗？点位称重仪表维修、摄像机维修及安装、摄像机网络改造、大屏维修、线圈修复、设备安装调试、称重设备与抓拍摄像机的联动调试、称重设备与LED屏的联动调试等。
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那之前做的加计抵减也要调减
同学你好，那之前做的加计抵减也要调减——是的；
进项税额转出在附表二哪里填写
老师免税需要填写增值税减免税申报表吗
减免税申报表中本期发生额填什么
同学你好 进项税额转出在附表二哪里填写——第14行免税货物 减免税申报表中本期发生额填什么——第2列“本期发生额”：填写本期发生的按照规定准予抵减增值税应纳税额的金额。
我开票税率是免税，我之前是百分之六的税额，销售收入是5万，那本期发生额就是2830.19对吗老师
同学你好 https://www.renrendoc.com/paper/122170256.html 您 看下这个表，填第二项免税项目内容
老师我的加计抵减调减后期末余额怎么成负数了
同学你好 加计抵减调减后期末余额怎么成负数了——是加计抵减的期末余额？
是的，老师
同学你好，是可以的 适用加计抵减政策的生产、生活性服务业纳税人，当期发生了进项税额转出，按规定调减加计抵减额后，形成的可抵减额负数，应填写在《增值税纳税申报表附列资料（四）》 “二、加计抵减情况”第4列“本期可抵减额”中，通过表中公式运算，可抵减额负数计入当期“期末余额”栏中。