五月份交了去年汇算清缴的所得税，分录应该要怎么做
你好； 1、补交企业所得税 借：以前年度损益调整 贷：应交税费--应交企业所得税 2、缴纳应缴税款时 借：应交税费--应交企业所得税 贷：银行存款 3、结转以前年度损益调整 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整
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老师你好，我3月做去年汇算清缴，缴纳了所得税，我该怎么做分录
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老师，我做完去年的所得税汇算清缴了，需要交税18000，怎么做分录呢
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五月份交了去年汇算清缴的所得税，分录应该要怎么做
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老师 我8月份更正了汇算清缴 补交了去年的所得税 分录 借：所得税费用 贷：应交税费～企业所得税 借：应交税费～企业所得税 贷：银行 请问分录是这样做吗
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2022年汇算清缴需要退所得税948.37.4月份需要交3952.69的所得税，4月份当期直接抵扣怎么做分录
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粤公网安备 44030002003870号
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小企业会计准侧，就直接入未分配利润吧
是的。 就直接做未分配利润处理
好的，谢谢老师
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老师，还有一个问题，公司3月份时预缴一笔异地工程的所得税1000元，但是4月份申报的1-3月份的报表，所得税为300元，所以当时4月份申报时，就不用交所得税，因为那1000元冲减了，那这个分录要怎么做，就是每个季度这个预缴的企业所得税都是冲不完的，留底没事吧
你好； 可以的。 你留底的 企业所得税； 可以以后抵减的 ；多的部分 ； 借 应交税费-应交企业所得税贷所得税费用
好的，谢谢
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