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账上有应交税费借方余额,增值税申报表没有留抵税额,怎么调账

2022-06-13 20:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-06-13 20:36

你好,你看下具体的是哪一个明细有余额。

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快账用户am2p 追问 2022-06-13 20:44

余额在借方就应该是进项税吧?

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齐红老师 解答 2022-06-13 20:45

销项呢 没有余额的吗

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快账用户am2p 追问 2022-06-13 20:47

销项税有余额,已交税金有余额,进项税额有余额

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齐红老师 解答 2022-06-13 20:48

你把你的销项和进项分别结转到转出未交增值税,转出未交增值税,再结转到已交税金,看一下是不是已交税金在借方有余额,如果是的话,借营业外支出贷应交税费应交税金。

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快账用户am2p 追问 2022-06-13 20:51

你好,我是刚接到账的,我说的有应交税费的借方余额是在科目余额表上看到的,但是申报的报表上没有进项税留抵

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齐红老师 解答 2022-06-13 20:57

你现在把进项和销项结转了 不一定就是留底 你的已交税金有余额 说不定有预缴税款 看附表死四

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你好,你看下具体的是哪一个明细有余额。
2022-06-13
同学你要看之前是帐做错了还是申报表申报错了,知道问题在哪里才知道怎么更改
2022-06-13
你好,转进项抵扣的 你好, 借:库存商品2 应交税费一待抵扣进项税额 贷:应付账款 勾选,借:应交税金-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费一待抵扣进项税额
2023-03-08
如果期末借方有余额,但没有留抵税额,通常意味着这部分增值税尚未抵扣或转出。可以通过填报下期增值税申报表时,将这部分税额作为抵扣或转出处理,以调平账务。同时,检查是否有录入错误或遗漏,确保所有数据准确无误。
2024-10-30
你好!先要查明原因才可以调整
2020-11-24
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