演示账套

账上有应交税费借方余额，增值税申报表没有留抵税额，怎么调账

2022-06-13 20:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-13 20:36

你好，你看下具体的是哪一个明细有余额。

快账用户am2p 追问 2022-06-13 20:44

余额在借方就应该是进项税吧？

齐红老师解答 2022-06-13 20:45

销项呢没有余额的吗

快账用户am2p 追问 2022-06-13 20:47

销项税有余额，已交税金有余额，进项税额有余额

齐红老师解答 2022-06-13 20:48

你把你的销项和进项分别结转到转出未交增值税，转出未交增值税，再结转到已交税金，看一下是不是已交税金在借方有余额，如果是的话，借营业外支出贷应交税费应交税金。

快账用户am2p 追问 2022-06-13 20:51

你好，我是刚接到账的，我说的有应交税费的借方余额是在科目余额表上看到的，但是申报的报表上没有进项税留抵

齐红老师解答 2022-06-13 20:57

你现在把进项和销项结转了不一定就是留底你的已交税金有余额说不定有预缴税款看附表死四

你好，你看下具体的是哪一个明细有余额。

2022-06-13

同学你要看之前是帐做错了还是申报表申报错了，知道问题在哪里才知道怎么更改

2022-06-13

你好，转进项抵扣的你好，借：库存商品2 应交税费一待抵扣进项税额贷：应付账款勾选，借：应交税金-应交增值税(进项税额）贷：应交税费一待抵扣进项税额

2023-03-08

如果期末借方有余额，但没有留抵税额，通常意味着这部分增值税尚未抵扣或转出。可以通过填报下期增值税申报表时，将这部分税额作为抵扣或转出处理，以调平账务。同时，检查是否有录入错误或遗漏，确保所有数据准确无误。

2024-10-30

你好，正常来说肯定是调整的，毕竟金额没对上。

2024-12-20

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