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老师，税务局让补20年5月无票销售5000元，需要怎么处理做分录？都补什么税？

2022-06-14 21:37
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2022-06-14 21:39

在5月份的增值税增值税申报表中无票收入申报5000元 补交增值税 附加税 在2022年当月计入应收账款 5000 贷：以前年度损益调整 应交税费

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快账用户8786 追问 2022-06-14 21:59

老师，借：应收账款5000 贷：以前年度损益调整4424.78 应交税费-应交增值税-销项575.22真么做分录吗？谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-06-14 22:01

然后交完增值税   把应交税费冲销掉   你这个估计有滞纳金 计入营业外支出 

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快账用户8786 追问 2022-06-14 22:04

销售收入补了.主营业务成本分录是这么做吗？借：以前年度损益调整4000 贷：库存商品4000

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齐红老师 解答 2022-06-14 22:07

如果你有这部分未开票成本的   就是这样处理 

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在5月份的增值税增值税申报表中无票收入申报5000元 补交增值税 附加税 在2022年当月计入应收账款 5000 贷：以前年度损益调整 应交税费
2022-06-14
你好  　1、固定资产清理，会计分录为： 　　借：固定资产清理 　　　　累计折旧 　　　　固定资产减值准备 　　　　贷：固定资产——设备名称 　　2、处置固定资产时： 　　借：银行存款 　　　　贷：固定资产清理 　　　　　　应交税费——应交增值税（销项税额） 　　3、若处置产生利得： 　　借：固定资产清理 　　　　贷：营业外收入——非流动性资产处置利得（或资产处置损益科目） 　　若处置实现损失： 　　借：营业外支出——非流动性资产处置损失（或资产处置损益科目） 　　　　贷：固定资产清理
2022-03-09
补交当年的增值税 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款等 补交以前年度的增值税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费——增值税检查调整 贷:应交税费——未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-04-13
借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 借库存现金 贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产清理余额结转到资产处置损益。
2022-03-17
是因为收入少申报了吗？
2023-11-13
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