老师 请问23年4月税局查补22年的销售额，补增值税，这个账务上要怎么处理
补交当年的增值税 借:应交税费——应交增值税 贷:银行存款等 补交以前年度的增值税 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——增值税检查调整 2、查补转出 借:应交税费——增值税检查调整 贷:应交税费——未交增值税 3、补交增值税 借:应交税费——未交增值税 贷:银行存款 4、结转损益调整 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
-
Q
老师 请问23年4月税局查补22年的销售额，补增值税，这个账务上要怎么处理
-
Q
老师，您好！请教一下，22年9月份更正申报21年12月份的增值税申报表，要补交增值税和附加税，请问怎么做账务处理
-
Q
老师，请问农业免税企业22年收到的购买农机补贴，在22年没转入营业外收入，在23年才转，要补交企业所得额，在税务上要怎么处理呢？是去税局大厅更正22年所得税汇算申报表吗
-
Q
老师，12月税局让公司自查后让补22年收入10万，请问这个会计分录要怎么做？
-
Q
老师，我问下，我们税务查我们22年的账，然后补了22年增值税2.22元，补了附加税0.11元，补了22年印花税5482.48元，滞纳金1035.89元，补了残保金20396.09元，这几笔钱怎么做凭证呢
热门问答 更多>
-
老师，请问一下，EXW价出口，关单有两项商品，杂费35美元，是按商品金额比例收入分摊杂费开票吗？还需要跟电子口岸离岸价对一下吗？还有杂费确认到收入里，是收不到款项的，这个要怎么处理？进销售费用吗？
-
老师，我们想在香港投资了一家全子公司，目的是想通过香港这家公司把国内的产品销售国外，计划先从国内公司销售给香港公司，再由香港公司销售给国外，另外如果客户订购的产品需要从国外采购的，也想通过香港公司采购再销售给国外客户。对于这个香港公司，我们需要做一些什么搭建，才能让这家公司实现这个业务，而且没有啥风险。
-
A公司于10年前，通过公户向土地所在地街道购买了10亩用于兴建厂房，因土地开发，现有B公司计划工业用地，如以A公司名义招拍地值253万元，如B公司招拍挂506万元。 A公司不想开发，只不亏本，平价转让B公司，考虑成本如下： 一、招拍成本 二、拍地税费：契税4%+印花税5‰ 三、转让税费： 1、增值税9%，小规模or一般？ 2、附加费12%=增值税x12% 3、印花税万分之五 4、水利建议基金，不含税收入万之六 5、土地增值税（平价），金额0 6、企业所得税（平价），金额0 四、其他费用，
-
自产农产品，销售初加工农产品的农业公司费用支出具体哪些
-
老师，请问一下我换了电脑怎么把电子税务局系统和自然人的电子税务系统拷到新电脑呢？（董孝彬老师）
-
郭老师，建筑服务公司，我们买了油漆带粉刷，可以开简易计税3个点吗，因为材料占比少
-
没有交增资税。有没有什么不欠税证明的啊
-
仓库有一台叉车，折旧计提到制造费用然后转为产品，24.5一25.12月，甲会计发现没有生产什么产品，25.12把生产成本余额9万转入管理费用折旧费可以吗？
-
老师，我是大数据与会计专业的学生，填信息的时候把专业填成了“其他”这个选项。考中级的时候，专业改成会计学，会更合适吗？
-
公司3月份成立，3月份计提工资，3月份的个税系统0申报？4月份发放前，用个税系统更改成5月份所属期算出个税从4月工资中扣除？正常流程是这样子的吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师 税局操作是更正22年的申报表，这样是不是需要去改账，到时候销售收入成本才和申报报表和账务一致
可以在本年度调整的哦
老师 可以具体指导怎么操作吗
在本年调整，如果影响损益，通过以年度损益调整科目进行调整就行，不用反击2022年的账务。
老师 这样是不是增值税申报表的申报额，和利润表中的销售收入不匹配
你好不匹配可以解释的过去的。也可以手动调整报表，使其一致。