你好,出现了负数,应该是少做了计提
老师您好,计提工资的时候写了管理费用—工资 应付职工薪酬—工资,但是发工资的时候银行流水走了一小部分,记账的时候写了应付职工薪酬—人名,现在工资和人名都挂了好多,应该怎么调
想问下老师,企业做了这样一笔分录,我现在要把它调整正确,因为做什么分录呢。 问题是:1-12月计提都是借销售费用-工资,贷应付职工薪酬-工资,但是12月突然做了这样一笔分录,等于应付职工薪酬-工资多计提了这个数,现在不平了,怎么做调整分录呢
工资多计提了,但是找不到是什么时候多计提的了,现在应付职工薪酬成负数,应该怎么调账,会计分录是什么
工资计提分录怎么做,借方应付职工薪酬金额是哪个数字?多计提了,怎么办?
老师麻烦发一下工资计提分录及多计提红冲分录 资产负债表应付职工薪酬出现负数及正数是什么原因
火炬统计系统里是在企业所得税汇算清缴申报表更正前填完提交的,利润总额有变动,但是没有联系管理员把火炬统计系统提交的年报打回重填,这种情况报送的火炬系统里利润总额跟汇算清缴申报表利润总额不一致,会影响高新技术企业复审吗老师
老师,请问下,本期的未分配利润=上期的未分配利润+本期的净利润??
请问,取得免税自产自销发票,是可以按9个点抵扣进项是吧
内账,8备用金用超支了1000元,已经报完账了8月先记账了借管理费用1000,贷其他应收款—其他1000。9月份才补这超支的1000元,可以直接记借其他应收款—其他1000,贷银行存款1000元吗
老师,我想问一下,作废当月的普票咋操作 ,不是红冲,现在我想作废之前8.1号开的电子普票,不是红冲,是直接作废,顺便问一下,现在电子普票是不是不能直接作废,只能红冲,是不是不像以前那样纸质发票可以依据实际情况选 择红冲或者作废,现在电子发票是不是一律只能红冲,不能作废
没有发票,可以凭回单计入劳务费吗
老师,我们在车间里建了办公室,1、这个费用是否应该开建筑发票,2、费用共7万,他们的额度不够了,先只开5万,那数量里应该开多少
为什么代理记账公司招聘信息上都要写一定要有代理记账经验的呢?
老师您好,请问中级考试时,科学计算器里面怎么输入开根号的计算?
老师,本无付支无收,是什么意思
应该怎么处理啊
借管理费用贷应付职工薪酬工资。
摘要怎么写啊,
补计提某某月份工资。
少计提的工资数,不是一个月少提的,还有以前些年度里多个月份少提的,一张凭证一张凭证的调么
你好,那你具体的几月份知道吗?如果不知道的话补计提工资直接写这个。
好的明白了
不用客气,工作愉快。