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您好！请问在2020年䃼徼纳以前年度的企业所得税，帐务己处理。今年税务部门将此缴纳的税款及滞纳金退回。请问现在账务如何处理？谢谢！
2022-06-22 13:09
2022-06-22 13:12
借银行存款 贷应交税费，企业所得税 借应交税费企业所得税 贷利润分配未分配利润， 借银行存款 借营业外支出滞纳金负数
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办事人员在2019年2月才提交到财务部门，财务人员将其在报销后列作2019年的期间费用。由于此时2018年度企业所得税汇算清缴尚未办理完毕，问题：1、可以纳入2018年度企业所得税汇算清缴处理吗？2、如果可以纳入2018年度企业所得税汇算清缴处理话，怎么调整呢，在所得税上报表上调整吗
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老师，2020年12月企业所得税忘计提了，2021年缴纳了，涉及跨年，请问现在怎么做账务处理？是正常计提缴纳还是借 利润分配_未分配利润 贷以前年度损益 借 以前年度损益 贷 银行 ，谢谢
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2020年的增值税进项税额加计抵减额本来 10%做成了15%,在现在补交了去年的增值税和附加税，滞纳金，账务怎么处理？其他收益那部分要对应以前年度损益调整吗？另外去年年终所得税汇算清缴这部分多计算的抵减额是否可以调整去年年报申请退回多交所得税。请教老师如何处理，谢谢。
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您好！请问在2020年䃼徼纳以前年度的企业所得税，帐务己处理。今年税务部门将此缴纳的税款及滞纳金退回。请问现在账务如何处理？谢谢！
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建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万，补交增值税和所得税，还有滞纳金，还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表，请问老师我的账务在什么时候处理，是反结账到2021年，还是在现在的月份账务处理，如何处理凭证。谢谢！
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