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老师,我想问一下,我们公司4月外购一个商品,然后4️我先入库,然后5月送给客户,然后也是我们平时销售的商品,我记入销售费用,然后有销项税,月末我报税的时候我在增值税申报表里面应该怎么填列?

2022-06-22 13:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-06-22 13:41

你好,如果是一般纳税人占13%销售货物未开具发票一栏里面的。

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快账用户7719 追问 2022-06-22 13:44

那收入也要增加了,和账上不相符了,账上是借销售费用宣传费贷库存商品应该税费应交增值税销项税额

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齐红老师 解答 2022-06-22 13:47

你好,你可以把库存商品改成主营业务收入。

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相关问题讨论
你好,如果是一般纳税人占13%销售货物未开具发票一栏里面的。
2022-06-22
是的,小规模的季度末的那一个月再做第二个。
2023-12-10
同学你好 这个可以的哦
2022-09-08
贷主营业务收入白色负数 贷主营业务收入黑色
2023-11-03
你好;  应该是客户开了红字信息表给你; 你开了 红字发票出去吧 。  如果是你开了红字发票出去那么就得 要计算税费的; 这部分要去红冲收入和税额的 
2021-11-01
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