其他应收款-员工社保期末余额有4356.68，实际4183.44，多了173.24元，怎么调平来呢？
借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 173.24
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公司已经代付了员工个人部分的社保，有2000多借方其他应收款-社保余额，该怎么调整？
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其他应收款-员工社保期末余额有4356.68，实际4183.44，多了173.24元，怎么调平来呢？
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老师您好！从代理记账公司接过来的账3月份其他应收款代扣员工社保在贷方余额还有1396.32元，从4月开始到现在公司名下没有人交社保，其他应收款代扣员工社保在贷方余额应该怎么调
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我们有一个员工把他个人部分的金额转到公户来了，实际上个人部分工伤的没有扣，单位全部承担。现在其他应付款-社保个人部分，贷方余额为80.38。请问怎么调平呢
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老师，有个职工多给交了社保，然后出现其他应收款贷方余额了，怎样做分录调平
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应付职工薪酬二级科目是什么？
可不可以：借：以前年度损益调整 173.24 贷：其他应收款173.24
可以：借：以前年度损益调整 173.24 贷：其他应收款173.24
那么摘要怎么写呢？
摘要：调整以往年度多扣社保
谢谢，那么凭证后面可以附上以年前度的这个科目的明细账上去吗
凭证后面附明细账做为附件？？？
不用附上附件吗？这个2021年前的数据导致的。所以我想把2021年的这个科目的明细账附上去
不用，不用附上附件了。