你好 ; 对方贴现费开票给你不 ; 你计入财务费用去
老师,现在遇到一个问题,我们主办会计说7月到9月的账是对上的,但后面我接过来做账了,对不上,差了3万元,刚好这3万元对方给我们对账的单子没有借3万元备用金的记录,后面几个月份对方会单独写出来王丽备用金多少,但我们主办会计说7月份没有单独写出来,是后面才这样分开的,7月份已经算到现金里了。但就算这样,总数还是会一样的嘛,但现在对方的余额跟我们做账的余额差3万元,我们是代理记账公司
老师您好!我们建筑公司。应收账款100万,甲方代付工资。现在我们做了工资表应发工资50万,代扣个人所得税1万,实发工资49万。现在甲方发工资时按照实发工资49万元发放,个人所得税1万元有工人自己承担但是这1万元的个人所得税有我公司申报缴纳了。这笔业务分录怎么做?金额各是多少啊?谢谢老师!
老师,您好,请问一下,我们公司应收账款- XX公司,借方余额有10万元,但是实际上这个公司不欠我们的钱,好像是之前会计做错账了,但是银行对账单的余额和我做账的银行存款金额又是对的上的,这个该怎么把应收账款调平呢?
老师:我公司收的电子承兑,票面金额是50万可是对方实际支付485000元,差额15000元是对方贴现的手续费,但我公司已入账50万,导致应收账款少了15000元,这怎么做分录调这个差额呀
老师,我公司向甲公司供货,甲公司用票据支付我方,现在我方不能收取银行承兑汇票,现在甲公司给我公司贴现了,贴现金额和实际货款金额相差就是是贴息及手续费5000元,甲公司要求我方把这5000元转给甲公司,甲公司给我公司开具了:金融服务*利息的增值税专用发票,这样操作可行吗?我公司可以用这张票入账并税前扣除,且抵扣增值税吗
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
没有,贴现费的票没有给我,现在对账呢,说没有东西给我,让自己看着把账调了,请问老师我要怎么处理写分录才能使应收账款余额增加4200元呢?
你好 ; 借 财务费用 - 贴现手续费; 银行存款贷应收账款
贷方应收,应收是减少了呀,现在是要4200元增加到应收账款上 需要增加应收账款的余额才能与对方的账对上
你好 ; 你实际应收 50万; 对方给你 50万票据 ; 实际支付的 48.5 ; 还有1.5万没有发票是吗
我表达错了:是对方给的50万的票据抵应收了,但中间没到期时对方提前贴现了,只给我公司495000元,但是我公司账上入账是按50万入的账,这个差额4200怎么写分录,才能增加我公司的应收账款余额
你好 ; 比如 借应收账款 50万 贷主营业务收入; 应交税费 ; 借 应收票据 50 贷 应收账款 50 ; 借银行存款 49.5 财务费用 0.5 贷 应收票据 50 ; 这样来做账; 相当于你承担了财务费用了。 差额是0.5万把 ; 怎么来的4200
输错了,但是我们的分录只到,借:应收票据 贷:应收账款,然后背书给别的公司了,接下来的分录是借:应付账款 贷:应收票据 我们没有收这笔钱,对方公司只是给我说一下她们提前贴现了,所以我公司没有借:银行存款49.5 财务费用0.5 贷:应收票据 没有这个分录,,,,
你好;按照我写的 思路 去做账 ; 把你之前的 错误的分录改了
但是钱不进我公司账户,这张电子承兑我公司背书给上游
你好; 意思你还要背书给别人是吗 ? 你看你又是描述的 给你49.5万 ; 所以我以为给你转款了 。
因为我公司账上已经入了50,背书给别人也是50,但这家公司现在要对账,才给我说的情况,说他贴现了,都把我整懵了,老师这样的话,我公司账上怎么调整,才能增加应收账款的余额呢?
我看看之前你的分录 。 我怎么觉得你的分录可能跟我想的不一样
我完整的分录是 借:应收票据 50 贷:应收账款 50 借:应付账款 50 贷:应收票据 50 现在的情况是下游要对账,说是有差额,差额就是他们的贴现费,比如应收账款余额应该是60,可是我公司的应收账款余额是55 对方说这个差额是贴现费 说是让我公司调账看怎么把贴现费做进账,使应收账款的最终余额为60,,,所以我才要问老师,怎么做一笔分录,才能增加我公司的应收账款的余额?
你好; 你应收账款 已经是做了50万了哦 ; 你原价是50万; 只是少收了5000元而已 ; 你这样科目都平衡了。 你还做啥 贴现费 ; 你只能单独做做一笔 贴现费 才行的
单独做一笔,分录怎么写?但是最终的这家余额跟她们的账相差的就是这个贴现费,我公司账上应收账款最终余额比他家的少
你好 ; 你应收账款 实际 收入应该是 50万 ; 你这个实际对方给你 59.5 ;你们 额外公户支付了5000元给对方吗?
对,的,老师
那你单独做一笔 :借财务费用- 贴现手续费 贷 银行存款; 这样就可以了。 别去动应收账款 。 因为你 50万应收账款是对的 ; 你摘要写清楚是额外承担的贴现手续费即可 ;