好在纳税调整明细表里面调整,你这都是实际的业务,没有虚增的?
老师好,本月申报季度所得税时我填了营业收入,成本,利润上去,它直接计算出一个减免税的金额,而且跟着附表的减免税金额也生成了,这个减免金额都没办法改的,后来我发现成本我填错了,要怎么修改呢?我成本错了,可以改,但是改成本的话意味着利润就有变化,可是减免税的金额是根据之前的利润计算出来的没办法改
老师算汇算清缴,那个专管员叫我叫我修改一下子这个报表就是成本呢,要要减去要减个5万多块钱,我是这个地方有调增调减的那个地方填呢,还是直接营业成本,这里直接直接减少5万多块钱。
本来公司要做股东变更,这个月已经帮新股东公积金增员了,也扣款了720,但是现在又谈崩了,做了减员,那这个720怎么处理呢,老板说算了,不要对方退钱了,那我账务上怎么处理啊,还需要做在应付职工薪酬吗?这种情况实际没有工资,也不好去个税申报。 是不是直接做管理费用-其他里,不走应付职工薪酬,汇算的时候直接调增?
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
老师,23年所得税汇算清缴的时候对22年的纳税调整项目是这样的:22年计提职工薪酬900万且支付100万,还有800万是23年一月支付的,因为当时成本太多了所以就将这个职工薪酬纳税调增了800万,那我23年的企业所得税汇算清缴的报表里成本跟这个800万没有关系吧,不需要调增调减吧
计提并缴纳印花税要不要结转应交税费?
老师,A公司收购B公司总收购款是1000万,A公司的子公司B公司已帮转500万,其中已转的500万中包含了固定资产200万,其余的后续支出,那这样要怎么做会计分录呢
直播行业,主营业务收礼物,4月份的收入,5月份初平台出结算单,发票开具5月份,请问收入入4月份合适还是5月份合适,入4月份、发票是5月份开,不一致对申报数据得调,入5月份,老板有觉得这个收入实际是4月份对分析不准确,请接触过直播的老师请教一下该怎么入合适
收入1700,存货4000,能倒成本多少?
小企业会计制度下汇算清缴需要补税分录是适用于未来适用法吗?直接借所得税费用,贷应交税费,借应交税费贷银行存款,借本年利润贷所得税费用?
第 1 题这个式子 8000➕14000➕15200 除以 200➕400➕400=29208 这个平均单价咋这么高啊
老师,当月收到20台电脑,10台空调的发票,一起10万块钱,款支付了一部分 我怎么做分录 需要把每台空调,每台电脑的价钱都写上吗?
老师,你好,把abc三种原材料调配出一种新产品算不算生产?就是简单调配成一种产品。
有哪些是卖了要结转成本,用成本科目的
销售商品未开发票和采购商品未开发票区别在哪?如何做账,是否需要做账,次月发票到了又如何做账
那纳税调整明细里怎么填数字啊
你好,纳税调整明细表扣除项目其他30栏,填写帐载金额5万。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。