Q
老师，所得税汇算清缴。小规模免征增值税，进入营业外收入，这个不用纳税调增吧
2022-06-27 10:59
2022-06-27 11:00
你好不需要调整的，正常交税就行。
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小规模减免增值税，计入营业外收入，需要调整企业所得税汇算清缴吗？进行调增吗？
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老师您好，请问小规模纳税人，减免的增值税记账的时候是不是计入营业外收入？等企业所得税汇算清缴的时候，这部分营业外收入用不用纳税调减？还是不用调整？谢谢老师
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老师，汇算清缴营业外收入是小规模未达起征点免税的，这个需要调增吗？
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小规模纳税人未到起征点减免的达不到起征点的减免增值税税额计入营业外收入后需要调增企业所得税吗？企业所得税汇算清缴如何填报申报表？
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老师，还有个问题。劳务费我没取得发票，不能税前扣除，要调增对吧
对的是的是这么做。
老师，是在纳税调整明细表扣除类其他那一栏填写吗？
你好，对的是的，是这么做的。
老师，那个从业人数我算出四个季度平均值是4.5，最后填写从业人数是4还是5呢？
你好 可以四舍五入 5填写这个
好的，谢谢您
不用客气，工作愉快