老师，所得税汇算清缴。小规模免征增值税，进入营业外收入，这个不用纳税调增吧
你好不需要调整的，正常交税就行。
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小规模减免增值税，计入营业外收入，需要调整企业所得税汇算清缴吗？进行调增吗？
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老师您好，请问小规模纳税人，减免的增值税记账的时候是不是计入营业外收入？等企业所得税汇算清缴的时候，这部分营业外收入用不用纳税调减？还是不用调整？谢谢老师
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老师，汇算清缴营业外收入是小规模未达起征点免税的，这个需要调增吗？
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老师，所得税汇算清缴。小规模免征增值税，进入营业外收入，这个不用纳税调增吧
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小规模纳税人未到起征点减免的达不到起征点的减免增值税税额计入营业外收入后需要调增企业所得税吗？企业所得税汇算清缴如何填报申报表？
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朴老师，电商公司现在还需要分内外帐吗？外账按照结算来算，内帐按照发货来算？ 简便来做的话，内账外账都按结算来做行吗？
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老师，独立核算的分公司，符合小微企业标准，企业所得税是按照多少来算
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简易计税3%税率时申报了未开票收入，现在公司变成了一般纳税人，客户要开票，开了13%税率的票。我现在在申报增值税时，3%税率未开票负数填列，提交申报时总提示比：23列应纳税额减征额比对不过，请问怎么解决
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怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
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你好，个独企业利润40万左右，有些成本还未取得的情况下，可以在汇算之前取得后扣税吗？
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老师，最后一个分录如果是贷方营业外支出的话，报表项目就会出现负数，不应该是营业外收入？
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老师您好，如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人，但是1月工资只申报了2个人，后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现，现在要怎么处理
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老师，原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计，是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了，就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据，是什么原因呀？
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老师您好，我想问下就是领导让我做财务年终决算报告，这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗，还是就写25年就行
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老师，还有个问题。劳务费我没取得发票，不能税前扣除，要调增对吧
对的是的是这么做。
老师，是在纳税调整明细表扣除类其他那一栏填写吗？
你好，对的是的，是这么做的。
老师，那个从业人数我算出四个季度平均值是4.5，最后填写从业人数是4还是5呢？
你好 可以四舍五入 5填写这个
好的，谢谢您
不用客气，工作愉快