Q
老师，所得税汇算清缴。小规模免征增值税，进入营业外收入，这个不用纳税调增吧
2022-06-27 10:59
2022-06-27 11:00
你好不需要调整的，正常交税就行。
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小规模减免增值税，计入营业外收入，需要调整企业所得税汇算清缴吗？进行调增吗？
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老师您好，请问小规模纳税人，减免的增值税记账的时候是不是计入营业外收入？等企业所得税汇算清缴的时候，这部分营业外收入用不用纳税调减？还是不用调整？谢谢老师
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老师，我们是小规模纳税人，现在做汇算清缴，免交增值税，是记入营业外收入对吧？那汇算清缴收入明细，这个收入填到哪里
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老师，汇算清缴营业外收入是小规模未达起征点免税的，这个需要调增吗？
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对的是的是这么做。
老师，是在纳税调整明细表扣除类其他那一栏填写吗？
你好，对的是的，是这么做的。
老师，那个从业人数我算出四个季度平均值是4.5，最后填写从业人数是4还是5呢？
你好 可以四舍五入 5填写这个
好的，谢谢您
不用客气，工作愉快