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Q

老师，所得税汇算清缴。小规模免征增值税，进入营业外收入，这个不用纳税调增吧

2022-06-27 10:59

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-06-27 11:00

你好不需要调整的，正常交税就行。

快账用户7153 追问 2022-06-27 11:22

老师，还有个问题。劳务费我没取得发票，不能税前扣除，要调增对吧

齐红老师解答 2022-06-27 11:23

对的是的是这么做。

快账用户7153 追问 2022-06-27 11:24

老师，是在纳税调整明细表扣除类其他那一栏填写吗？

齐红老师解答 2022-06-27 11:29

你好，对的是的，是这么做的。

快账用户7153 追问 2022-06-27 12:07

老师，那个从业人数我算出四个季度平均值是4.5，最后填写从业人数是4还是5呢？

齐红老师解答 2022-06-27 12:10

你好可以四舍五入 5填写这个

快账用户7153 追问 2022-06-27 12:12

好的，谢谢您

齐红老师解答 2022-06-27 12:13

不用客气，工作愉快

你好不需要调整的，正常交税就行。

2022-06-27

需要交税的，不需要调整。

2022-02-22

汇算清缴，在主表营业外收入里面填写就可以了。

2023-05-05

你好，小规模未达起征点免税的增值税，计入营业外收入核算（已经计入了利润总额），不需要再做纳税调增处理的

2022-05-17

你好，小规模企业增值税减免这部分当时放到营业外收入，那汇算清缴时此部分金额不需要调整的

2021-03-18

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