请问21年度计提的费用发票及材料发票因为未能取得发票回来，在汇算清缴时把这部分费用做利润调增，当时是借记费用或材料，贷记暂估，那我还需要在5月份做账时把这部分做冲减吗？把暂估冲减回来

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• 老师，之前会计把财务手续费记到管理费用了，现在我接手过来重新建账，把手续费放财务费用里，就跟她出的报表不一样，但是金额一样，可以吗？还是我报表调成跟她一样，以后记财务费用就行了