同学你好 对方是需要开红字的 虽然这张增值税发票是月的,也没有跨月,如果这种增值税专用发票没有认证,当月的可以直接选择作废,但这张增值税专用发票已经认证,虽然是发生在当月也不能直接选择作废,需要开具红字专用发票,也就是销项负数发票。
你好 我是销售方 1月份开具一份发票给对方 对方认证后发现有误 开具了红字信息表给我 然后我开了销项负数发票 请问下 这个发票是要和信息表一起给购买方吗? 还有1月份那张发票
老师你好,我们公司是购买方,对方开错发票,但是我们已经认证了,现在开具了红字发票申请单给了对方,那请问发票原件还需要给对方吗?
上个月取得的专票已经认证了,对方直接开具了红发票综合,但是我们不知道对方已经开具了红字,请问我要怎样查询这张红字发票的信息,是开具的红字发票
你好,请问一下,这张发票是本月开具的,我本月已认证了,但是发票出现错误,对方作废了,那么对方需要开具红字发票吗?
老师 上月对方公司给我司开具了进项发票,本月我已认证,现在对方公司说发票开错了要冲红。请问这情况是我司开具冲红发票还是对方公司开具冲红发票?具体要怎么操作,如果是我司开具冲红发票要怎么操作?
老师,公司预收账款占用公司销售渠道营运资金较多,且其预收长款均来自于预收租赁款,吗该企业为休闲零食企业,可以说明该公司存在其只注重线下门店,资金回笼较慢的问题吗
原五险在山东聊城交现在工作调动山东临清,聊城那边都给我办理完了但是还显示就业没有取消,怎么处理
老师我想问下,企业销售渠道营运资金预收账款占比较多,且来源为预收租赁款说明什么问题
老师,公司应付职工薪酬在生产渠道营运资金中占比较多的话可以说明公司内部管理存在问题吗
老师,公司的应付职工薪酬占生产渠道营运资金的第二位,说明什么问题
老师,公司的应付职工薪酬占比较多,且第一为短期薪酬,其次为员工离职后福利,可以说明公司在员工激励方面做的出色,但用营运资金支付职工薪酬存在压力
老师问下,公司其他应付款占比过大,且欠款第一为直营门店备用金,该企业为休闲零食企业,可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展,销售方式存在问题吗
老师问下,生产渠道营运资金中的其他应付款占比最多,先上升在下降,欠款第一名为直营门店备用金,其次为其他应付款和应付职工薪酬,应付职工薪酬前四年一直上升,到第五年下降,其他应收款变化幅度不大说明了什么问题
老师问下,公司由占用自有资金转为占用供应商的资金,原因是因为公司可能增强了与供应商的谈判能力,从而延迟付款吗
老师问下,公司的其他应付款欠款第一名为直营门店备用金,应付职工薪酬占比第一为短期薪酬,其他应付款占比第一为供应商保证金说明什么
那我需要给对方开红字单嘛,还是对方可以自己操作,还有这张发票已认证但未抵扣,他们已经直接作废了,那么接下来他们需要怎么处理
原则上已经认证的发票是不允许作废的。现在已经发生了,我们这边需要进行进项税额转出,并且把作废的发票寄还给他,跟对方沟通,让对方开具新的发票,不需要再开红字了
我这个发票是用于退税使用的,不是用于抵扣的,也需要进项税额转出吗?对方直接作废了,对他们有什么影响嘛
如果发票做了不抵扣勾选的话是不用转出的
那我这边不需要操作什么了是嘛?直接把发票退给对方,然后等对方开正确的发票,我们再进行认证是嘛
同学这个分两种情况 如果这个发票你已经,勾选做了不抵扣,要先把这个撤销掉,之后再把发票给他寄回 如果你还没做这个不抵扣勾选,那就没有任何问题,直接寄回就可以了
这个发票我选择的是退税认证并且确认,不是抵扣勾选,意思就是这个发票是用来退税的,发票出现错误就退不了税,就是即使认证了也不能退税,我想说的是这个发票对我们没有用,现在对方作废了,重新开了正确的,我需要做什么嘛
老师说的就是,如果你已经选择了退税认证,你要把这个撤销掉。如果你还没有选择退税认证,你什么也不用做,退了之后,等对方重开就行了
现在问题就是这个撤销不了~已经勾选退税并且确认的没办法撤销
同学,你这个情况比较特殊,你可以拨打12366询问一下当地的税务,或者你也可以去大厅问一下
出口退税发票税额在申报时需要做进项税额转出吗
是的,出口退税税额,是要同时做进项税转出
你好,月初是先对抵扣认证的发票统计确认,还是先抄税啊
同学你好,这是另外的问题了,辛苦重新提问
这个你不会吗?我花了钱的~你居然浪费我的提问机会
同学你好,这是一个新的问题,和原来我们提的问题是无关的,因为你提的这个问题是说我们这个红字冲销,而不是是先抄税还是先统计
这有关系吗?我也不是第一次提问,第一次听说只能提一种问题,估计你是不会吧,无语
同学你好,那就辛苦你重新提问一下