演示账套

老师、请问我刚接收一家单位。该单位之前会计在补缴21年所得税时做了借利润分配-未分配利润贷银行存款，导致资产负债表期初和期末差和利润表有差异，请问现在如何调整才好！盼复！

2022-07-01 00:35

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-07-01 03:55

调整资产负债表未分配利润期初余额

快账用户4397 追问 2022-07-01 05:48

那这个是不是还得要软件公司更改？

齐红老师解答 2022-07-01 06:34

不用，只改报表期初数，手动改了就可以

快账用户4397 追问 2022-07-01 07:05

谢谢老师

齐红老师解答 2022-07-01 10:53

不客气，祝先生活愉快

调整资产负债表未分配利润期初余额

2022-07-01

对的，是的，只要做了以前年度损益调整，或是利润分配，未分配利润都会影响的。

2023-09-28

你实际没有收到这个补贴吗

2022-04-13

是的做了跨年调整就是不一致不用管正常的

2024-01-12

您好 1、资产负债表“未分配利润”科目期末数 - “未分配利润”科目期初数 =“” 科目累计数; 2、利润表“净利润”科目 %2B “年初未分配利润” - 本期分配利润 - 计提公积金、公益金 = 资产负债表“期末未分配利润”期末数;

2021-03-18

领取会员