老师，我们开出发票内容是代理费，对方款项没付够，剩下的说是按办公经费付款，收到剩余款项我们直接把应收账款下掉就可以吗？还是要怎么处理
同学你好，后续给你付款的时候，你可以把发票应收账款对冲掉。
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老师，我们开出发票内容是代理费，对方款项没付够，剩下的说是按办公经费付款，收到剩余款项我们直接把应收账款下掉就可以吗？还是要怎么处理
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老师，假设我们公司帮经销商研发了一个App.，然后我们公司代收经销商的货款，每次订单我们会收取一定的费用，代收货款会涉及微信支付宝手续费，微信支付宝会开票给我们公司，然后对应成本也是会开给我们公司，那我们是不是把扣除的手续费和成本以及需要收取的服务费或佣金收入，这三个部分开票给经销商，剩下的金额直接转经销商对公账户，只是属于我的代收款，是这么理解吗
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老师，打扰了，我想问下，我们公司的贷款，贷款用途是支付绿化费，放贷下来直接进了对方公司账户，对方公司给我们开了往来款的收据，一礼拜之内，对方公司把钱转到我公司账上了，这个会计处理可以做往来款处理么
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老师，请教一下，我们给对方付款订货款项打给分公司，但是对方总公司开开的发票，对方说授权对方委托收款，我们收到总公司发票，这个合理吗？怎么做账务处理？
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老师，我想问问我们公司给电力公司付的电费，之前借方是其他应收款，贷方是银行存款，借方的其他应收款余额表示我们还剩下的钱，现在科目挂错了，要把这个科目从其他应收款挂到其他应付款，那要怎么处理呢？现在其他应收款科目的借方余额是7000元。
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开票内容和付款备注对不上，相当于对方少付，后期又以其他方式补付，直接把应收账款对冲，再不用做其他处理是吧？
如果你方便操作的话，你将原先的发票作废，重新开一张准确的发票给他，他其他用途的，你再单独开一张发票给他。如果你不想把原先开的发票作废的话，那你就把它冲平了就可以了。
好的，谢谢老师
不客气 同学，祝您工作顺利。