你好,可以的,可以计入预付账款,退回来再充预付账款。

老师们,我公司给个人挂靠,帮助打残值费。个人打款来会计处理是:借:银行存款贷:其他应付款—**人。打给对方是:借:应付账款**单位贷:银行存款。后来我才知道这款不回来了,对方给了张发票,我会计处理,借:管理费用贷:应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理?数额大。
老师!我们有个消防公司,消防公司欠绿化公司法人一笔借款,我们签了三方协议,以消防公司的应收账款来抵账,最终这个款项回到绿化公司账户,绿化公司还欠消防公司一笔钱,但是账户不能正常走账,我们想把这笔往来处理一下,还有其他办法来处理吗
老师,打扰了,我想问下,我们公司的贷款,贷款用途是支付绿化费,放贷下来直接进了对方公司账户,对方公司给我们开了往来款的收据,一礼拜之内,对方公司把钱转到我公司账上了,这个会计处理可以做往来款处理么
你好老师,我想问下我们公司应收账款贷方有640.81,应付账款借方有946.45,是同一个公司,现在没有业务往来了,怎么处理这种
老师,我想问一下,别人欠我公司老板钱,我公司往来没有账目,对方用贷款直接转入我公司,我怎么处理账都需要对方出具什么材料,我公司需要给对方开具发票吗
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
这种情况就相当于把业务取消了再给退回来。
那要签订业务取消通知么
好,这个最好是签订一个协议的。
那涉及金额大,1个亿,这个风险大不大
你好,这个有风险,这个一般会有骗贷的风险。