老师您好，6月份开了增值税专票，税额8199.08，但是实际只缴纳了4180.03，因为有留抵退税剩余的金额，想问下怎么做分录？
你好，当时你的刘迪在哪个科目里面的？
-
Q
老师您好，6月份开了增值税专票，税额8000多，但是实际只缴纳了4000多，因为有留抵退税剩余的金额，怎么做分录？
-
Q
老师您好，6月份开了增值税专票，税额8199.08，但是实际只缴纳了4180.03，因为有留抵退税剩余的金额，想问下怎么做分录？
-
Q
老师，我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额，我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税，但是计提的6783.85他没有再做一笔分录，正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢？这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
-
Q
老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
-
Q
老师您好，一般纳税人，4月份时已申请了留抵退税，这个月产生销项税额458.54元，这458.54我需要缴纳，但是附表五城建税的申报，增值税额栏有458.54，但是后面留抵退税本期扣除额也是458.54，这样应纳税额就为0 了，想问这样对吗？
热门问答 更多>
-
请问老师，企业美团收入打入法人卡里，做无票收入，分录怎么做
-
老师，我公司是家合伙企业。收到投资人投资款。原本应该收1033.33万元，实际收到700万元。摘要写什么？
-
老师请教一下文化事业建设费是怎么计算的
-
老师，我公司主营房地产租赁业务，现在租户租我们公司的房子，因为物业费没办法交给物业，能交给我公司，我给他来物业费的发票吗？ 公司的经营项目没有物业服务项目。
-
电商卖的防水涂料开发票的编码是啥
-
供水公司面临注销清算：（供水公司，简称子公司）3月份账务事何处理：1、因子公司借母公司股东合作社借款1000万，此款项用于收购水厂，委托当地政府收购，1209万已打到镇政府账户（其中209万是从母公司注册资本）2、因收购水厂协议解约，子公司面临注销，将债权转母公司由母公司代为执行，其间1000万借款产生的利息37万，共同转出由政府承担） 子公司当时做账是：1.借：预村账款（镇财政）1209万贷：银行存款1209万，2.借：财务费用-利息支出37万贷：银行存款37万。 3.（5家合作社借款）借： 银 行存款1000万贷其他应付款-XX合作社：共计1000万）3月账务何处理？
-
老师好，什么是现金等价物，那些承兑汇票、本票、支票 算吗
-
老师好，我的二建证挂靠在A公司，A公司给我发工资交社保，我又在B公司任职，也发工资，还在几个公司做财务负责人，这样会有风险不
-
老师银行将账户余额转到暂收户，我怎么做分录！后面，银行还得不得将这个钱转回给我们呢
-
老师报税里利润表季报表里 本期金额和本年累计金额 怎么填？ 本年累计金额就是累计2026 年1-3月的？ 还是自打公司成立一直累计的数？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
当时收到留抵退税金额时记得是，进项税额转出贷方
进项转出已经给你退了，你就没法在底裤。
？什么意思？没法在什么？
你已经收到了这个退税，怎么还能抵扣增值税？
你缴纳的增值税应该是销项减去进项加上进项转出再缴纳
没全退完，退税不是按比例退的吗？电子税务局自动把剩余的抵了
那留着以后抵扣的，你也放到进项转出里面？ 收到多少钱？借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出才对 没给退的那一部分在哪个科目里面？
你的进项、销项月末结转了吗？
不结转的话就在进项里面挂着 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税4180.03
收到多少钱？借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出才对 收到的钱是这么做的分录，但是退税的金额和我正常的账面留抵金额是对不上的，我也不知道没给退的这一部分记在哪里了
老师我的进项税额和销项税额都有很多的余额，好像一直没有结转过
没给退的这一部分还是在你的留底里面 留底有100的话给你退回来了，60 借银行存款贷，应交税费，应交增值税进项转出60
那老师我这次交的4180.03怎么做分录呢
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税4180.03 借应交税费，未交增值税 贷银行存款