老师您好，6月份开了增值税专票，税额8199.08，但是实际只缴纳了4180.03，因为有留抵退税剩余的金额，想问下怎么做分录？
你好，当时你的刘迪在哪个科目里面的？
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老师您好，6月份开了增值税专票，税额8000多，但是实际只缴纳了4000多，因为有留抵退税剩余的金额，怎么做分录？
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老师您好，6月份开了增值税专票，税额8199.08，但是实际只缴纳了4180.03，因为有留抵退税剩余的金额，想问下怎么做分录？
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老师，我看了一下账里面有没有交的增值税贷方期末余额有5981.67.这是今年1月份报税留下来的。我看了一下申报表一月份的5981.67是期末留抵税额，我看2月份申报表里销项税额是21275.80 进项税额是14491.95。正常来说要交增值税6783.85。我看一月份结转增值税是6783.85.帐里做的分录。但是申报时拿上期的留抵税额5981.67低了最后实际缴纳802.18的增值税。2月份做账时也是缴纳802.18的税，但是计提的6783.85他没有再做一笔分录，正好有5981.67的增值税未交还在贷方余额呢？这个是不是要给他做转出啊增值税。怎么做呢分录我有点迷糊
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老师你好 我本月结转销项进项是发现进项大于销项 我做了进销项的结转 然后余额为负数 要下个月留抵 然后我留抵分录怎么做 下个月不需要缴纳本月增值税 但是下个月底要结转当月增值税 下个月底的结转分录那个留抵税金需要如何做
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老师您好，一般纳税人，4月份时已申请了留抵退税，这个月产生销项税额458.54元，这458.54我需要缴纳，但是附表五城建税的申报，增值税额栏有458.54，但是后面留抵退税本期扣除额也是458.54，这样应纳税额就为0 了，想问这样对吗？
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那我想开这些内容的话，名称要怎么 修改一下会合理一点。
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当时收到留抵退税金额时记得是，进项税额转出贷方
进项转出已经给你退了，你就没法在底裤。
？什么意思？没法在什么？
你已经收到了这个退税，怎么还能抵扣增值税？
你缴纳的增值税应该是销项减去进项加上进项转出再缴纳
没全退完，退税不是按比例退的吗？电子税务局自动把剩余的抵了
那留着以后抵扣的，你也放到进项转出里面？ 收到多少钱？借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出才对 没给退的那一部分在哪个科目里面？
你的进项、销项月末结转了吗？
不结转的话就在进项里面挂着 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税4180.03
收到多少钱？借银行存款贷应交税费应交增值税进项转出才对 收到的钱是这么做的分录，但是退税的金额和我正常的账面留抵金额是对不上的，我也不知道没给退的这一部分记在哪里了
老师我的进项税额和销项税额都有很多的余额，好像一直没有结转过
没给退的这一部分还是在你的留底里面 留底有100的话给你退回来了，60 借银行存款贷，应交税费，应交增值税进项转出60
那老师我这次交的4180.03怎么做分录呢
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税4180.03 借应交税费，未交增值税 贷银行存款