小规模 上个月冲红3月份普票，重新开，税率还是1个点的，申报增值税时候，销售额一样，税款计算不一样，可以直接申报吗？
你好。填写3%税率。再填写减免的2%就行了。
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Q
小规模公司4月份申报第一季度增值税，免税销售额填进去，系统自动带出的免税的税额是3个点的，跟3月份的账不一样，账上是按一个点做的，应该怎么办？以前申报的时候，系统带出来的都是1个点的税额，4月份税率调整带出了3个点的税额
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Q
公司四月份之前是小规模纳税人，开的专票也都交过税了，等到4月份的时候转成了一般纳税人，但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲，这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法，这个是不对的，需要到大厅申报，但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报？
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Q
小规模 上个月冲红3月份普票，重新开，税率还是1个点的，申报增值税时候，销售额一样，税款计算不一样，可以直接申报吗？
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Q
老师，小规模纳税人，2022年9月份红冲了一张2021月份的发票：2021年税率是1%，红冲税率也是1%，税费为负的。但是2022年4月后小规模普票免增值税了，这个报增值税报表，是不是应该把这張红冲的发票不含税销售额填写到12条其他免税销量额这一项？也就是说只报所开专票3%的增值税，不再减去这个红冲的税额了，是吗
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Q
老师，请问一下12月是小规模开了一张1个点的，1月份是一般纳税人，冲红了那张1个点的，重新开了一张金额一样但是税率是6%，这种该怎么申报，收入都是负数了
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3个月没超过45万，销售额和税盘实际销售金额对上的，就是增值税表格是按3%来算
没有超过45万就填写在第十行。
冲销1000，重新开了1200，1个点来的，增值税纳税申报表可定是200*0.03=6，实际税额200*0.01=2
来的1000还是按1%。多出来的100按3%或者免税。
我减免要填吗，减免性质代码也没有了，选择不了
不对，我看错了。现在开普票是选择免税。
增值税纳税表税额和实际要对上吗
如果你红冲的是第一季度1%的，后面再开票还是1%？
大于原来金额的就按当期的税率开发票。
是的，就是小微企业免税额金额和实际没对上，增值税申报表是啊3%来的
正常我是要去减免那边填的，问题减免政策没了，选择不了
这么搞比较好
这种情况你联系一下你税务局，按理税务局说的处理。