Q
老师，请问我收入5月份是正常做的，销项税额有做进去，成本是暂估的，那我6月份要冲回暂估的，收入冲销的时候销项税也要冲销掉吗？
2022-07-04 16:07
2022-07-04 16:10
您好！不用，只需要冲减成本
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老师，你的意思是收入不要冲销吗？那收入和成本不是就不匹配了吗？
你好！暂估啊，你拿到发票的时候，再计入，就匹配了
我6月份拿到了成本的发票.，那6月份不要做收入的分录了，只冲销掉5月暂估的，然后在做正确的结转成本的分录，不用管收入的分录了是吗？
你好！对的，就是这样