我们公司销售加气块，一个老客户A公司上个月购买，我们的出库单和对账单上面都是A公司的名称，结果事后货款由B公司支付，并且发票也要求开给B公司，对此怎么账务处理？有没有风险？

老师，我公司是一般人，2019年借用A公司的资质签订了销售合同，由A公司账户进货，货放我们公司库房，我们自己送货给客户，2020年，2021年客户给我们结账，款打到我们账户上，我们给客户开了专票，结转成本时没有进销存软件，成本按售价的75%倒推暂估做的账。当年汇算清缴没调暂估。2022.2月上了进销存软件，领导让对出数量，并重新做账，到目前为止，我们跟B公司的进货价一直没有谈妥，我应该怎样做账。

我们公司销售加气块，一个老客户A公司上个月购买，我们的出库单和对账单上面都是A公司的名称，结果事后货款由B公司支付，并且发票也要求开给B公司，对此怎么账务处理？有没有风险？

公司a和公司b，是同一个老板，公司b没有独立出去，公司业务都是由a处理，收款付款也由a公司银行账户结算，b公司要付给a公司结算利息和货物发出的运费，之后的钱属于b公司，之前的账由a公司财务处理，b公司进销存系统有两个，一个在a公司一个在b公司里，a公司处理b公司财务时候只按了a公司里的进销存系统入账，用的台账做内账，没有把b公司里的进销存系统入账，b公司22年5月成立，5-12月的账都是a公司处理，2023年1月开始，b公司独立出来，现在内账应该怎么去做

老师，我们是销售农药公司，去年我们这边的供应商都是以挂靠公司名给我们公司送货，但我们录入采购系统是以实际公司名入，然后财务账务处理的时候会备注挂靠公司名和实际公司名，但做的应付账款是实际公司名。就是假如A是实际送货公司，B是挂靠公司，送货清单为B公司名，但采购系统入的是A公司名，财务账务处理入的应收账款也是A公司名，但备注是A/B两个公司，现在A公司叫付款，他们要求付给B公司，B公司开发票给我们，这样可行吗？

老师您好，一个保险+设备销售的配套业务（客户通过我们公司买车险，然后我们公司赚取的一个设备费或者设备服务费，客户买保险和设备的费用都是给的我们公司，我们代为支付，保单上显示的购买方名称是我们公司），付款流程是客户打款给A公司，A公司打款给B公司，B公司打款保险公司，这个每个环节都是需要一个合同还是什么呢？AB两家公司都是我们的公司