只有开负数发票红冲了呀

我是销售方,开票时把购买方的税号开错了,购买方收到发票后丢失了,无法将发票寄回给我,这个该如何开具红字发票呢?税号开错后,购买方能申请开具蓝字发票吗?
2021年10月和2022年1月各开出1万元的专票,因为税号错,客户无法抵扣,在3月退回,不产生退货和退款,只是改一下税号,要怎么做分录?我把重新开出的蓝票和红票的购买方抵扣联合记账联都寄给了客户,他们说不需要把红字发票寄给他们,请问为什么?
开具发票时,把税率填错了,已跨月,无法作废,购买方无法把抵扣联寄回,怎么处理
老师你好,请问我们是购买方,对方发票开具错误退回,跨月,我们已经抵扣进项税额,已经抵扣的进项税额账务处理需要怎么做。
在开具红字专用发票处理流程中,若购买方取得专用发票未用于申报抵扣的,但发票联或抵扣联无法退回的,购买方填开信息表时应填写相对应的蓝字专用发票信息。这句话是对的吗?
您好老师麻烦咨询一下电商平台账怎么处理,平台收入一般不开发票,
货款打多了,退回后放到哪个科目里
新开劳务公司目前就一个项目,技术管理人员的工资费用入到哪里合适
老师,如果我们是出租方,一次性收到三个月租金,12月收,但是发票额度不够开要到下个月,那我纳税应该算12月所属期还是可以按1月呢
如果我们客户是香港公司,原计划是从香港公司收美元,现在如果香港公司委托其深圳公司给我司付人民币,这样可以还是开PI发票?签署代收代付协议处理吗?会涉及到收入和税的问题吗?
其他应收款可以提坏账吗?
老师,公司有一个退货案例,想请教老师,怎么解决最方便?
大招班课程讲义在哪里下载?
调整尾数分录,借利润分配-未分配利润 贷应收账款,这样做对吗?前个会计这样做的
公司拿钱投资了要找被投资方拿发票吗