你好是的,不需要缴纳的。

老师,您好!我们公司是小规模纳税人的小微利企业,公司是20年成立的,20年是亏损的,21年盈利了,已经完全弥补了前一年度的亏损了,现在第一季度也有利润10万多了,那第一季度报税的时候我们是需要按5%还是2.5%计提预缴企业所得税呢?
老师,您好,我们是小规模纳税企业,去年第4季累计亏损7300元,今年第一季盈利,利润总额15.1万,计提所得税费用时可以弥补去年第4季的亏损吗?就是(151000-7300)*2.5%,可以这样计提吗?还是网上面有其他老师说的,第一季计提所得税费时,假如没做年度汇算清缴是不能弥补去年第4季度累计亏损的呢?
老师您好,2021年度企业所得税汇缴完后可结转以后年度弥补的亏损额300万,2022年第一季度企业所得税预交申报时产生应纳税所得额10万,以用亏损弥补掉第一季度不交税。现在发现企业所得税汇缴数据错误,需要调增缴税,弥补的亏损额按300弥补?还是按300减10弥补?
老师您好,请教您。假如我司2022年第二季度利润表数据如图,产生所得税费用6万多,我公司近5年可弥补亏损是-21万,是否第二季度抵减以后就不需要缴纳所得税
老师您好!请问我们公司以前年度有未弥补亏损100多万,今年第一季度利润80几万。我如果先做所得税季度预缴表然后再汇算清缴可以吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
个人付款,但是要求开公司抬头,实际发生业务也是跟公司合作,可以开吗?
猪肉牛肉和鸡蛋在商品流通环节销售是不征征增值税的,那么开发票上面税率是填免税还是零税率?
老师,小规模企业如果季度收入超过90万会强制变成一般纳税人嘛?
老师 您好 我目前是待业状态,因为身体原因休息了大概得快两年了。之前有过一年私募基金代理记账会计助理的经验,有初级会计证,但是现在也快忘没了。我打算学完四十期去找工作,准备往成本方向发展,之后也想走财务bp。请问这两个方向冲突吗?我要是往此方面准备,现阶段我把重点放在哪里呢,学习过程中要注意什么呢,后续我还要报什么课程吗?
老师,业务招待费超出限额部份可以结转以后年度扣除吗?
老师,这个月开票金额为5168636.32,税额为769574.52 ,税负率为3%,需要勾选多少进项发票
老师,想问一下就是,比如装修一个办公室,老板出资了200万,然后这个款项用来装修买了各种物品,这个怎么做分录了
老师,我的其他应付款都报表死活对不上咋办啊[流泪]
老师,我这有三个门店,我三个门店现在都是个体执照,名字不同,法人不同,经营范围一致,我想了解下注册小规模企业有限责任公司执照我应该怎么用这个执照运营这三家门店最合理,我不懂这个企业执照,有什么说法吗?我注册资本就想做最低的