你好是的,不需要缴纳的。

您好老师,有个所得税费用的问题傻傻分不清,20年亏损5万,21年前俩季度亏损5万,后来21年第三季度盈利55000,我申报利润表的时候本年累计利润是5000,因为用第三季度55000减前俩季度亏损5万,盈利5000,那么问题来了 1我要不要因为盈利5000计提所得税呢? 2所得税报表数据来自利润表,所得税显示盈利了5000抵减以前年度亏损了,不用缴纳所得税。我不明白计提所得税费用我只考虑当年呢还是说中间有盈利了也需要考虑年前亏损,如果考虑年前亏我就不用计提所得税费用,否则需要计提,我应该怎么做才对?谢谢老师
老师,您好,我们是小规模纳税企业,去年第4季累计亏损7300元,今年第一季盈利,利润总额15.1万,计提所得税费用时可以弥补去年第4季的亏损吗?就是(151000-7300)*2.5%,可以这样计提吗?还是网上面有其他老师说的,第一季计提所得税费时,假如没做年度汇算清缴是不能弥补去年第4季度累计亏损的呢?
老师您好,2021年度企业所得税汇缴完后可结转以后年度弥补的亏损额300万,2022年第一季度企业所得税预交申报时产生应纳税所得额10万,以用亏损弥补掉第一季度不交税。现在发现企业所得税汇缴数据错误,需要调增缴税,弥补的亏损额按300弥补?还是按300减10弥补?
老师您好,请教您。假如我司2022年第二季度利润表数据如图,产生所得税费用6万多,我公司近5年可弥补亏损是-21万,是否第二季度抵减以后就不需要缴纳所得税
老师您好!请问我们公司以前年度有未弥补亏损100多万,今年第一季度利润80几万。我如果先做所得税季度预缴表然后再汇算清缴可以吗?
某公司一般纳税人,假设销售茶叶5000万元,销售利润按照20%测算,请帮忙测试下需要缴纳的增值税,附加税,企业所得税,印花税,合计应缴纳税款,实际利润等金额
月末结转成本,是按照发票金额结转,和当月出库产品不对应,如何结转成本
你好老师,我公司2025年5月修改过注册资本,从50万变更为5万,章程写的时间是2025免12月31日实缴,但到26年1月才实缴完成,会不会面临罚款,没有在规定时间实缴
我们24年已经给客户开具发票,客户现在因为发票抽奖需要重开,抬头、型号、数量、金额都没错,可以拒绝重开吗
老师,有关于银行余额调节表的制作,老师,我是1月份银行项目的进行了调整,我2月份同样有差异,我是接着1月份的继续做吗,老师,我是有差异每个月都做一个吗?
安徽婚假是多少天???
老师晚上好,请问申报项目地个税,提示单位无有效税种信息是什么意思呀,上个月还是正常可以申报的,请老师解答
老师,请问公司没有钱股东汇款给公司是做往来款还是做借款呢?(董孝彬老师)
老师,短期借款利息费怎么做分录
老师计提工资和发放都用工资表做原始凭证吗