演示账套

Q

老师你好，我想问下未交增值税贷方有余额怎么调平呢？

2022-07-07 16:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-07 16:08

你好，你交税的时候，就借未交增值税，余额没有了

快账用户8522 追问 2022-07-07 16:08

我交了但是还是不平

齐红老师解答 2022-07-07 16:09

现在是哪方余额呢，同学

快账用户8522 追问 2022-07-07 16:10

贷方有余额

齐红老师解答 2022-07-07 16:11

那就是显示还欠，你核实一下，是什么原因导致的是享受税收优惠吗，还是其他原因

快账用户8522 追问 2022-07-07 16:11

但是按正常申报缴纳不会欠

齐红老师解答 2022-07-07 16:12

你是否享受了优惠

快账用户8522 追问 2022-07-07 16:23

我看了是2021年第四季度有一笔是普票享受免税优惠的，没有做账务处理，相当于开票时候做分录有做应交增值税，后面交税时候却不需要交这笔税，我想问下现在是2022年，该怎么做账务处理

齐红老师解答 2022-07-07 16:25

借，应交税费贷，营业外收入

快账用户8522 追问 2022-07-07 16:25

摘要需要具体怎么写呢

齐红老师解答 2022-07-07 16:26

这里，增值税减免优惠

你好，你交税的时候，就借未交增值税，余额没有了

2022-07-07

你好；你本身实际有年末应交未交的增值税吗？你的明细科目进项税和销项税都结转过没有

2022-03-03

都结转到未交增值税，再通过营业外收支调整

2025-04-08

你好，你交的时候怎么做的凭证？

2024-12-10

借:应交税费-应交增值税-销524642.35 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 524642.3-509570.94=15071.36 应交税费-应交增值税-进509570.94

2024-05-07

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