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老师,你好,未交增值税有借方余额,用之前的预交抵了,怎么平账呢

2024-04-15 11:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-15 11:24

你好!这个你预交的时候怎么做的分录? 借,应交税费,未交增值税,贷,应交税费,应交增值税预缴税金。

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快账用户9394 追问 2024-04-15 11:30

但是我预交是平的,我查了一下是23年9月份未交有的这个余额,就是不知道哪里出问题了

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:33

你好,你这个不是应该23你那10月交纳未交的部分吗

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快账用户9394 追问 2024-04-15 11:49

是借方余额,到12月我们才有预交

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快账用户9394 追问 2024-04-15 11:49

应该是抵预交出问题了,到预交又是平的

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齐红老师 解答 2024-04-15 11:49

你好,你这样说的话,老师也没办法确定哪里出问题。

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你好!这个你预交的时候怎么做的分录? 借,应交税费,未交增值税,贷,应交税费,应交增值税预缴税金。
2024-04-15
你好 借:应交税费/应交增值税/已交增值税 贷:应交税费/应交增值税/未交增值税
2023-01-08
借:应交税费-应交增值税-销524642.35 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 524642.3-509570.94=15071.36 应交税费-应交增值税-进509570.94
2024-05-07
都结转到未交增值税,再通过营业外收支调整
2025-04-08
借应交税费-未交增值税,贷应交税费-应交增值税 转出未交增值税
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