刚固定资产做了报废，给回收公司开的发票也做了营业外支出，为什么科目余额表里会显示累计折旧贷方负数，需要怎么操作？

做的是这样：借：固定资产清理5887.5，借：累计折旧：12112.5，贷：固定资产：180000。给回收公司开的发票：借：营业外支出（非流动资产处置净损失）500，贷：固定资产清理442.48，贷：应交税费-销项税额57.52；我做了以上两个分录，然后看科目余额表累计折旧显示：贷方—负712.5。

真的，你的累计折旧一共计提了多少？

从19年9月开始计提356.25，到今年5月份显示已计提折旧，但是系统没有生成凭证，只显示取消折旧，需不需要点击取消；算到计提到今年4月的话是11400。上面一条固定资产原值是18000。

那不对，你的累计折旧还能出现负数吗？

报废是在6月报废的，接下去我需要怎么操作，固定资产清理凭证也是我点击固定资产模块上点击报废，自动生成的数据，

一号做完这个处理之后，截图看一下你的财务报表。

你好老师请问我怎么截图给您

你好，你用的是手机还是电脑的？

搞得你把图片放到桌面上，然后咱俩的这个对话框里面有一个插入图片在这里面。

是手机，如果需要电脑也可以的