老师，请问7月份我收到工程服务成本发票，我想做到6月份账上，是不是可以暂估成本，借主营业务成本——暂估 ？
是可以暂估成本，借主营业务成本——暂估
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老师，我9月份暂估做成了，借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，然后这个月收到成本发票怎么做？
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老师你好！9月份成本票未到，暂估成本 借：主营业务成本11098500 贷：应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票，红冲9月份的暂估 借：主营业务成本-11098500 贷：应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借：工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税（进项税）109886.25 贷：应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借：主营业务成本10988613.75 贷：工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理，谢谢！
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就是我做暂估成本的时候：借：主营业务成本，贷：应付账款——暂估款 收到发票时：借：主营业务成本，贷：应付账款 红冲暂估成本：借：红字主营业务成本，贷：红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗？
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老师，你好！上年暂估成本/借：工程施工—暂估成本 贷：应付账款）暂估应付款 结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工—暂估成本 今年收到发票怎么做分录呢
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老师，请问7月份我收到工程服务成本发票，我想做到6月份账上，是不是可以暂估成本，借主营业务成本——暂估 ？
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那贷方寄哪个项目？
借主营业务成本 贷应付账款