公司是小规模纳税人（二房东），出租写字楼，目前在税局代开增值税专票（税率5%）和普票，季度未超过45万。 公司预计2022年第3季度超54万。大约：每月专票10万、普票8万。请问是否季度超45万后，增值税普票上税率和税额仍像现在显示的是3个星号？

那前期45万之内普票上税率税额都是3个星号，假如某个客户7月8月说票上没有税额、说我们没交税给国家、让我退税额给他，我只能等到9月开票超45万、补缴前面发票的税额后，才能向对方证明，我是把税额上缴了国家的？

普票对方本来就不能抵扣，你有没有交税对客户都没有影响，所以人家不可能要求你退税

有些地方普票代开是显示星号，这个很正常

1.谈的含税价。如果没上缴，客户认为价格收高了，现在想让退6月的税额给他呢。 2.您是说有的地方代开，超过45万时，普票上的税率和税额仍然显示3个星号吗？

1，小规模45万以内普票本来就是免税的，如果你没超过那本来就没交给国家啊，你要是之前跟人说的要交税才收那么多钱，实际没交要求退是正常的

2，我说的是没超过，超过全额征税是会显示税率的

嗯。可是季度的最后一个月份才超过，季度的前两个月时未超过。比如7月开票没超，对方就让我退，而我给对方有力的证据得等到9月份吗？ 有没有什么办法及时证明？ 如果申领UKey自开电子普票，也是这样的局面（显示3个星）对吗？

你没有超过本来普票就没交税呀，退不退就看你们自己协商的

如果超过了代开的你去开票就会交钱，有付款记录呀，而且发票会有税率

自开电子普票不是星号，正常显示税率

超过45万时是季末，季初比如7月8月开票时没超，但季末才全额缴税呀，也就是我还是得等到季末才能给对方证明这季度开给他的7月8月9月的发票都是上缴了税的。我这样问的清楚吗？我是想问，要等到9月才能有力证明7月8月的发票是缴了税的吗？重点是：要等到9月。

您说：“自开电子普票不是星号，正常显示税率”。那也就是说，我现在申领UKey自开电子普票或自开增值税普票发票，发票上是正常显示5%税率的吗？如果是这样，那就好了，我和客户就不用解释“7月8月发票上没税额、9月也是缴了税”这事情了。

你要证明实际交了税那肯定是要实际交了以后才能证明呀