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上期留抵金额是13334419.34元,销项税额是-113162.26元那期末留抵税额是13447581.6元吗

2022-07-12 12:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 12:34

你好 ;   你进项税本期是多少的  ; 你销项税怎么还负数了   

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快账用户4778 追问 2022-07-12 12:36

进项没有,销项这是红冲了个发票

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齐红老师 解答 2022-07-12 12:38

你好 ;     那你这样的话; 相当于就是增加留底金额了 ;   留底进项税  =   113162.26%2B13334419.34 ; 合计的 ;你怎么算拿出来的 是13447581.6   

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快账用户4778 追问 2022-07-12 12:39

那就是133447581.6么,不是就这个数字吗

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齐红老师 解答 2022-07-12 12:41

 你好 ;    那就是对的 ;   我看花了 ; 对的哈   

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你好 ;   你进项税本期是多少的  ; 你销项税怎么还负数了   
2022-07-12
那个不需要做账。月末做账思路。 根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2025-04-17
你好,原题发截图过来看一下可以吗?已知条件太少
2024-10-15
596731.28-527122.71-233321.25=-163712.68 你退回来的是225628.84中间没有交过税款吗?如果没有教过的话,他不会有留底了。
2023-03-26
借,应交税费 留抵税额1554399.42 贷,应交税费 未交增值税 1554399.42
2020-10-08
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