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Q

计提工资和社保缴纳我想分开写分录然后我这公司11个人有个人叫缴纳社保就我一个是全额缴纳社保就说公司先给我交再从我工资扣除社保把我就是第一笔计提工资时候的工资我是写实际到手还是应发工资

2022-07-12 15:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-07-12 15:24

你研究一下这个分录，有问题再继续问我。计提工资：借：管理费用—工资，贷：应付职工薪酬—工资，发放工资：借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应付款—个人社保，应交税费—个人所得税，缴个税时：借：应交税费—个人所得税，贷：银行存款，社保计提：借：管理费用—社保单位，贷：应付职工薪酬—社保单位。缴社保时：借：应付职工薪酬—社保单位，其他应付款—个人社保，贷：银行存款。

快账用户ktui 追问 2022-07-12 15:44

我那个计提工资后面写的是实际到手工资还是应发工资

齐红老师解答 2022-07-12 15:45

应该是应付工资就是计提工资

快账用户ktui 追问 2022-07-12 15:58

那就是公司没有个税就不需要填写了是吧

齐红老师解答 2022-07-12 16:54

同学，你好，理解对的

快账用户ktui 追问 2022-07-13 08:50

老师你说单位那个社保是公司自己承担社保对吧但是我这公司就是全部都是公司自己承担哪我打比方就养老保险单位承担3561.3个人1899.36一共加起来是5460.66那我在写养老保险单位是写3561.3还是5460.66

齐红老师解答 2022-07-13 09:08

同学你好，应该写全部的5460.66

快账用户ktui 追问 2022-07-13 09:27

那我个人应交是扣除1333.52

齐红老师解答 2022-07-13 09:28

陈强那我个人应交是扣除1333.52-----这个是什么，我没有看到这个数据的来源

快账用户ktui 追问 2022-07-13 09:35

1333.52就是社保总金额数字扣除部分正常公司单位918.03个人是415.29

齐红老师解答 2022-07-13 09:37

申报个税的时候，你只能写415.29的扣除金额如果企业费用，可以做1333.52

你研究一下这个分录，有问题再继续问我。计提工资：借：管理费用—工资，贷：应付职工薪酬—工资，发放工资：借：应付职工薪酬—工资，贷：银行存款，其他应付款—个人社保，应交税费—个人所得税，缴个税时：借：应交税费—个人所得税，贷：银行存款，社保计提：借：管理费用—社保单位，贷：应付职工薪酬—社保单位。缴社保时：借：应付职工薪酬—社保单位，其他应付款—个人社保，贷：银行存款。

2022-07-12

你好，对方给你们开社保的发票吗？

2023-06-15

你好，计提工资应该按照应发全额计提，扣社保做账时个人部分挂其他应收，发工资时个人社保就冲其他应收即可

2022-05-12

你好；工资表少了0.52 是什么原因的；是你少扣了还是怎么样

2022-07-22

你好，对的是的，是这么做。

2022-03-25

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